<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/2 | 55,2 € | 08.01.2018 | SOMI Trenčín spol. s r.o. | OU - upgrade programu |
DF2018/1 | 98,7 € | 08.01.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | OU - auto - povinne zmluvne poistenie |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko