<<Prvá <Predošlá 12 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/185 | 317,88 € | 13.09.2018 | Jozef Šmrhola - OLYMP | OU - darčekové predmety,diplomy |
| DF2018/192 | 321 € | 03.10.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
| DF2018/130 | 325 € | 01.07.2018 | ONIRRO s.r.o. | praca bagrom |
| DF2018/14 | 329,44 € | 17.01.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn - vyúčtovanie 2017 |
| DF2018/56 | 334 € | 03.04.2018 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
| DF2018/96 | 336,8 € | 17.05.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - stravné lístky (80ks) |
| DF2018/77 | 336,8 € | 27.04.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - stravné lístky (80ks) |
| DF2018/123 | 341 € | 01.07.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - stravné lístky (80ks) |
| DF2018/201 | 342,44 € | 05.10.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - stravné lístky |
| DF2018/165 | 342,44 € | 28.08.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | OU - stravné lístky |
| DF2018/65 | 360 € | 06.04.2018 | Scholaris, s.r.o. | DHIM - Požiarna zbrojnica |
| DF2018/214 | 360 € | 17.10.2018 | Mgr. Július Meszároš | OU - právne služby |
| DF2018/159 | 360 € | 08.08.2018 | Mgr. Július Meszároš | OU - právne služby |
| DF2018/194 | 360,35 € | 03.10.2018 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2018/257 | 364,78 € | 10.12.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2018/158 | 405 € | 08.08.2018 | FLORIAN, s.r.o. | DHZ - školenie |
| DF2018/253 | 411,26 € | 07.12.2018 | Marluc - Martin Tvaroška | DHM - vývoz odpadu |
| DF2018/127 | 436,38 € | 01.07.2018 | OVHS Sachor | KD - voda (skutočná spotreba za predch.obdobie) |
| DF2018/49 | 440,4 € | 26.03.2018 | Lombard s.r.o. | DHM - cintorin - chodniky |
| DF2018/168 | 442 € | 30.08.2018 | Tomáš Hula | DHIM - cintorín - lavičky |
<<Prvá <Predošlá 12 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
