<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/9 | 103,2 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Fa za program mzdy na r.2023 |
| DF2023/10 | 3588,5 € | 04.01.2023 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
| DF2023/8 | 1299,65 € | 02.01.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 12/2022 |
| DF2023/7 | 300 € | 01.01.2023 | TextilEco a.s. | Fa za umiestnenie kontajnerov na šatstvo r.2023 |
| DF2023/6 | 60 € | 01.01.2023 | Global Network Systems s.r.o. | Fa za internet Nová škola DM r.2023 |
| DF2023/5 | 44,18 € | 01.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 01/2023 |
| DF2023/4 | 65 € | 01.01.2023 | OZ Pomoc psíkom | Fa - mesačný paušál za odchyt túlavých zvierat |
| DF2023/3 | 128,76 € | 01.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO stavebný obvod 01/2023 |
| DF2023/2 | 1639,27 € | 01.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 01/2023 |
| DF2023/1 | 1014,56 € | 01.01.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 01/2023 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
