<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/117 | 2325,8 € | 24.04.2024 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety na vykurovanie |
DF2024/118 | 90 € | 24.04.2024 | PK-Systems, s r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
DF2024/119 | 124,2 € | 25.04.2024 | GERAS, s.r.o. | Fa za perníkové srdiečka na Deň matiek |
DF2024/12 | 370,8 € | 05.01.2024 | Energy sk s.r.o. | Fa za opravu kotla bytovka 221 |
DF2024/120 | 8 € | 29.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil biomasa 05/2024 |
DF2024/121 | 50,06 € | 29.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 05/2024 |
DF2024/122 | 390,02 € | 30.04.2024 | Petit Press, a.s. | Fa za My Trenčianske noviny |
DF2024/123 | 108 € | 30.04.2024 | ALATERE s.r.o. | Fa za vývoz kuchynského odpadu 04/2024 |
DF2024/124 | 46,96 € | 30.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Fa za nájom rohoží 04/2024 |
DF2024/125 | 232,31 € | 30.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu - nedoplatok VO,TJ,KD,OcÚ 04/2024 |
DF2024/13 | 96,1 € | 05.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za router na internet |
DF2024/14 | 6 € | 09.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za výmenu stravných lístkov |
DF2024/15 | 51,31 € | 09.01.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | Fa za údržbu distribučnej siete - stavebný obvod |
DF2024/16 | 126,7 € | 10.01.2024 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Fa za daňové tlačivá a kancelárske potreby |
DF2024/17 | 118,8 € | 11.01.2024 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Fa za kancelársky papier - záloha |
DF2024/18 | 118,8 € | 12.01.2024 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Fa za kancelársky papier - vyúčtovanie zálohy |
DF2024/19 | 126,85 € | 12.01.2024 | PP-SOT, s.r.o. | Fa za toaletný papier |
DF2024/2 | 610,45 € | 01.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO,TJ,KD,OcÚ 01/2024 |
DF2024/20 | 282 € | 15.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 1-3/2024 |
DF2024/21 | 2271 € | 15.01.2024 | Waldera s.r.o. | Fa za pelety biomasa |