Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/17 | 29,99 € | 04.03.2024 | Slovak Telecom,a.s. | MŠ + ŠJ telefón |
DF2024/16 | 90 € | 04.03.2024 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Zabezpečenie služieb BOZP a PO |
DF2024/15 | 32,55 € | 04.03.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | SF - MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov |
DF2024/14 | 186,93 € | 04.03.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov za február 2024 |
DF2024/13 | 163,92 € | 04.03.2024 | Adam Chadaba | ŠJ - oprava sporáka SE-940 |
DFE2024/15 | 141,17 € | 27.02.2024 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
DFE2024/14 | 268,45 € | 27.02.2024 | KOLIBA Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/13 | 87,14 € | 26.02.2024 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2024/12 | 79,8 € | 26.02.2024 | ESET, spol. s r. o. | ESET NOD32 Antivirus, obnova predplatného |
DF2024/11 | 570,04 € | 26.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ elektrina /1.1.2024-31.12.2024/ vyúčtovani |
DFE2024/12 | 108,42 € | 09.02.2024 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2024/9 | 29,99 € | 09.02.2024 | Slovak Telecom,a.s. | MŠ + ŠJ telefón |
DF2024/10 | 28,8 € | 09.02.2024 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ - zber a odvoz odpadu za 1/2024 |
DFE2024/9 | 220,28 € | 05.02.2024 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
DFE2024/11 | 401,6 € | 05.02.2024 | COOP Jednota Čadca | ŠJ - potraviny |
DFE2024/10 | 465,5 € | 05.02.2024 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - potraviny |
DF2024/8 | 38,5 € | 02.02.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | SF - MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov |
DF2024/7 | 221,1 € | 02.02.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov za január 2024 |
DF2024/6 | 308,56 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ elektrina /1.2.2024-29.2.2024/ |
DFE2024/8 | 91,18 € | 25.01.2024 | hamsal , s.r.o | ŠJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko