Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola, Korcháň

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2026/50	36,9 €	07.05.2026	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ - zber a odvoz odpadu 4/2026
DF2026/49	41,3 €	07.05.2026	Materská škola - ŠJ	MŠ + ŠJ - príspevok zo SF - stravovanie
DF2026/48	237,18 €	07.05.2026	Materská škola - ŠJ	MŠ + ŠJ - stravovanie zamestnancov 4/2026
DF2026/47	97,55 €	07.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 4/2026 - vyúčtovanie
DF2026/46	30,74 €	07.05.2026	Slovak Telecom,a.s.	MŠ + ŠJ - telefón 4/2026
DF2026/45	401,86 €	06.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 5/2026
DF2026/44	95,2 €	29.04.2026	Inšpirácia s. r. o.	MŠ - vzdelávanie pre zamestnanca "Detské
DF2026/43	97 €	29.04.2026	UNI KREDIT, n.o.	MŠ - vzdelávanie zamestnanca
DF2026/42	43,05 €	29.04.2026	MINEL, s.r.o.	Oprava elektrického ohrievača vody
DF2026/41	25,63 €	22.04.2026	LIBEX, s.r.o.	MŠ - toaletný papier 36ks
DF2026/40	37,8 €	14.04.2026	Materská škola - ŠJ	MŠ + ŠJ - príspevok zo SF - stravovanie
DF2026/39	217,08 €	14.04.2026	Materská škola - ŠJ	MŠ + ŠJ - stravovanie zamestnancov 3/2026
DF2026/38	229,63 €	14.04.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 3/2026 - vyúčtovanie
DF2026/37	30,74 €	14.04.2026	Slovak Telecom,a.s.	MŠ + ŠJ - telefón 3/2026
DF2026/36	29,5 €	14.04.2026	SH systém spol. s r.o.	služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov do 21.3.2027
DF2026/35	36,9 €	14.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	ŠJ - zber a odvoz odpadu 3/2026
DF2026/34	93,28 €	02.04.2026	MADE spol. s r.o.	MŠ + ŠJ program URBIS /1.4.-30.6.2026/
DF2026/33	401,86 €	02.04.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ + ŠJ - elektrina 4/2026
DF2026/32	100 €	02.04.2026	NOVATECH , s.r.o.	Tonery do tlačiarne OKI - 2ks
DF2026/31	31,85 €	27.03.2026	Materská škola - ŠJ	MŠ + ŠJ - príspevok zo SF - stravovanie