Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/25 | 107,81 € | 24.06.2019 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019 |
DF2019/64 | 357 € | 13.12.2019 | René Mrenka - cyklocentrum | MŠ: Bicykle+ prilby |
DF2019/44 | 72 € | 11.10.2019 | PEJM, s.r.o. | ŠJ- Fakturujeme Vám kontrolu, vyčistenie váh |
DF2019/8 | 5,62 € | 14.02.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/66 | 11,67 € | 17.12.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/60 | 5,84 € | 12.12.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/46 | 11,67 € | 23.10.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/4 | 5,62 € | 07.02.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/20 | 5,62 € | 28.05.2019 | Obim s.r.o. | Jablká+ jablková šťava pre deti- darom |
DF2019/69 | 114 € | 19.12.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám tonery |
DF2019/21 | 210 € | 28.05.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám : Lampa Epson, servisné práce |
DF2019/36 | 51,12 € | 10.09.2019 | NOMIland,s.r.o. | Predškoláci- učebné pomôcky |
DF2019/9 | 141,42 € | 25.02.2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | MŠ - Kniha : Kontrolná zložka riaditeľa školy |
DF2019/68 | 131,1 € | 19.12.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - December 2019 |
DF2019/55 | 175,26 € | 05.12.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - November 2019 |
DF2019/50 | 193,2 € | 07.11.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Október 2019 |
DF2019/5 | 170,13 € | 11.02.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Január 2019 |
DF2019/43 | 182,16 € | 10.10.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - September 2019 |
DF2019/31 | 68,37 € | 23.07.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Júl 2019 |
DF2019/27 | 205,11 € | 25.06.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Jún 2019 |