Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/5 | 170,13 € | 11.02.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - Január 2019 |
DF2019/63 | 150 € | 13.12.2019 | Anrovi s.r.o. | Mš : Hračky pre deti |
DF2019/32 | 148,81 € | 23.07.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/9 | 141,42 € | 25.02.2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | MŠ - Kniha : Kontrolná zložka riaditeľa školy |
DF2019/57 | 138,24 € | 05.12.2019 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | Pracovné odevy MŠ + ŠJ Korcháň |
DF2019/68 | 131,1 € | 19.12.2019 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov - December 2019 |
DF2019/2 | 120 € | 11.01.2019 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujem,e Vám za: GDPR, výkon funkcie ZO |
DF2019/69 | 114 € | 19.12.2019 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám tonery |
DF2019/25 | 107,81 € | 24.06.2019 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné MŠ + ŠJ do 29.5.2019 |
DF2019/56 | 105,57 € | 05.12.2019 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné MŠ + ŠJ / 30.2.2019- 27.11.2019 |
DF2019/29 | 94,91 € | 10.07.2019 | Ševt a.s. | Predškoláci - Učebné pomôcky |
DF2019/54 | 93,52 € | 02.12.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/39 | 92,42 € | 26.09.2019 | W-a-W WaWrzyk Ján | ŠJ - Fakturujeme Vám montáž sieťok proti hmyzu |
DF2019/65 | 86,93 € | 16.12.2019 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2019/34 | 79 € | 06.09.2019 | Abiset s.r.o. | ŠJ - aktualizácia programu iKelp |
DF2019/58 | 75 € | 05.12.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/37 | 75 € | 10.09.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/22 | 75 € | 07.06.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/12 | 75 € | 12.03.2019 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |
DF2019/38 | 74,7 € | 26.09.2019 | cleanex-cleanex, s.r.o. | Fakturujeme Vám tepovanie kobercov. |