Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2022/104 | 79,97 € | 31.12.2022 | hamsal , s.r.o | ŠJ- Potraviny |
DFE2022/103 | 231,89 € | 31.12.2022 | COOP Jednota Čadca | ŠJ- Potraviny |
DF2022/115 | 28,8 € | 31.12.2022 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ: Zber a odvoz odpadu za 12/2022 |
DF2022/114 | 26,12 € | 31.12.2022 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2022/113 | 93,07 € | 31.12.2022 | RIHGT POWER, a.s. | Vyúčtovacia FA: Elektrina 1.12.-31.12.2022 |
DF2022/112 | 150 € | 29.12.2022 | NOVATECH , s.r.o. | Tonery Brother 2ks, toner OKI 1ks |
DFE2022/102 | 182,47 € | 21.12.2022 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ- Potraviny |
DF2022/111 | 120 € | 21.12.2022 | COOP Jednota Čadca | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov |
DF2022/110 | 366,28 € | 21.12.2022 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | čistiace prostriedky |
DF2022/109 | 25,2 € | 21.12.2022 | MŠ Korcháň ŠJ | SF - Stravovanie zamestnancov MŠ+ŠJ za |
DF2022/108 | 123,48 € | 21.12.2022 | MŠ Korcháň ŠJ | Stravovanie zamestnancov MŠ+ŠJ za december 2022 |
DFE2022/101 | 237,7 € | 20.12.2022 | KOLIBA Trade s.r.o. | ŠJ- Potraviny |
DF2022/107 | 10,8 € | 20.12.2022 | Slovenská pošta,a.s. | Predškolská výchova č.3/2023-2/2023 |
DFE2022/100 | 134,57 € | 19.12.2022 | hamsal , s.r.o | ŠJ- Potraviny |
DFE2022/99 | 60,04 € | 16.12.2022 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ- Potraviny |
DF2022/106 | 28,8 € | 08.12.2022 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ: Zber a odvoz odpadu za 11/2022 |
DF2022/105 | 10,8 € | 05.12.2022 | Slovenská pošta,a.s. | Záloha - predškolská výchova č.3/2023-2/2023 |
DFE2022/98 | 129,65 € | 02.12.2022 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ- Potraviny |
DFE2022/97 | 122,14 € | 02.12.2022 | hamsal , s.r.o | ŠJ- Potraviny |
DF2022/104 | 31,03 € | 02.12.2022 | RIHGT POWER, a.s. | Vyúčtovacia FA: Elektrina 1.11.-30.11.2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko