Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/28 | 259,29 € | 05.04.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov za marec 2024 |
DF2024/29 | 45,15 € | 05.04.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | SF - MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov |
DF2024/3 | 308,56 € | 12.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ elektrina /1.1.2024-31.12.2024/ |
DF2024/30 | 29,99 € | 05.04.2024 | Slovak Telecom,a.s. | MŠ + ŠJ telefón |
DF2024/31 | 119,28 € | 16.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ elektrina /1.3.2024-31.3.2024/ vyúčtovanie |
DF2024/32 | 349 € | 17.04.2024 | IŠka s.r.o. | PREDšKOLáCI - interaktívny program ALFÍK SK komple |
DF2024/33 | 28,8 € | 17.04.2024 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ - zber a odvoz odpadu za 3/2024 |
DF2024/34 | 263,31 € | 03.05.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov za apríl 2024 |
DF2024/35 | 45,85 € | 03.05.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | SF - MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov |
DF2024/36 | 264,18 € | 03.05.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ elektrina /1.5.2024-31.5.2024/ |
DF2024/4 | 31,2 € | 17.01.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Záloha - ŠJ - prístup k online službe evidencie |
DF2024/5 | 31,2 € | 24.01.2024 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJ - prístup k online službe evidencie odpadov |
DF2024/6 | 308,56 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | MŠ + ŠJ elektrina /1.2.2024-29.2.2024/ |
DF2024/7 | 221,1 € | 02.02.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov za január 2024 |
DF2024/8 | 38,5 € | 02.02.2024 | MŠ Korcháň ŠJ | SF - MŠ + ŠJ stravovanie zamestnancov |
DF2024/9 | 29,99 € | 09.02.2024 | Slovak Telecom,a.s. | MŠ + ŠJ telefón |
DFE2024/1 | 254,02 € | 09.01.2024 | KOLIBA Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DFE2024/10 | 465,5 € | 05.02.2024 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ŠJ - potraviny |
DFE2024/11 | 401,6 € | 05.02.2024 | COOP Jednota Čadca | ŠJ - potraviny |
DFE2024/12 | 108,42 € | 09.02.2024 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | ŠJ - potraviny |