<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/320 | 896,3 € | 12.12.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky zo SF v počte 814ks á 4,0€ + popl. |
| DF2018/318 | 672 € | 12.12.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | zmluva o združenej dodávke plynu |
| DF2018/317 | 50 € | 12.12.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | el. energia kamerový systém |
| DF2018/316 | 50 € | 12.12.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | el. energia kamerový systém |
| DF2018/319 | 135,6 € | 11.12.2018 | GALA svietidla | predradník HID-DV-XT60 - verejné osvetlenie |
| DF2018/314 | 726 € | 11.12.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | zmluva o združenej dodávke elektriny |
| DF2018/315 | 204 € | 10.12.2018 | JOZA, s.r.o. | školenie ruč. motorových reťazových píl |
| DF2018/313 | 27 € | 07.12.2018 | Vydavateľstvo NOMI | sada maňušiek - školský klub |
| DF2018/312 | 50 € | 07.12.2018 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 10-11/2018 |
| DF2018/311 | 952,14 € | 07.12.2018 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
| DF2018/125/3 | 0,7 € | 07.12.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/124/3 | 385,7 € | 07.12.2018 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/310 | 67,19 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
| DF2018/309 | 180 € | 06.12.2018 | Pavol Adamať | Mikuláš v obci - zabezpečenie 2 koní s kočom |
| DF2018/123/3 | 244,05 € | 05.12.2018 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/122/3 | 72,34 € | 04.12.2018 | HO PE Family, s.r.o. | nákup potravín školská jedáleň |
| DF2018/121/3 | 15,36 € | 04.12.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/120/3 | 1,4 € | 04.12.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/308 | 144 € | 03.12.2018 | KLP-Servis s.r.o. | servis plynovvých kotlov - bytovka |
| DF2018/307 | 176,8 € | 03.12.2018 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny |
