<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/244 | 6,47 € | 30.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky - školská jedáleň |
| DF2019/243 | 120 € | 30.12.2019 | MITICKO-NEPORADZKÝ poľovnícky Spolok | jelenia zverina |
| DF2019/242 | 100 € | 27.12.2019 | DH Trenčianske dvanástka | účinkovanie dychovej hudy na Vianočnom |
| DF2019/241 | 22,01 € | 23.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/240 | 42 € | 23.12.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 12/2019 |
| DF2019/109/3 | 143,78 € | 23.12.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/108/3 | 15,36 € | 23.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/107/3 | 1,34 € | 23.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/106/3 | 29,8 € | 20.12.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/105/3 | 220,35 € | 20.12.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/104/3 | 1,34 € | 20.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/103/3 | 285,45 € | 20.12.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/102/3 | 3,29 € | 20.12.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/239 | 1394,64 € | 19.12.2019 | MANNET spol. s r.o. | oprava traktora Zetor |
| DF2019/238 | 108 € | 19.12.2019 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2019/237 | 40 € | 17.12.2019 | PETIT PRES a.s. | predplatné za Trenčianske noviny |
| DF2019/235 | 176,3 € | 16.12.2019 | INSGRAF s.r.o. | edukačné pomôcky pre ZŠ |
| DF2019/234 | 472,8 € | 13.12.2019 | Lomtec.com a.s. | ESMAO elektronizácia služieb miest a obcí |
| DF2019/233 | 54,69 € | 13.12.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 11/2019 |
| DF2019/232 | 61,97 € | 13.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/231 | 100 € | 13.12.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | školenie členov DHZ |
| DF2019/230 | 13,79 € | 12.12.2019 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Vianočné darčeky pre ZŠ - Veda hrou |
| DF2019/229 | 180 € | 10.12.2019 | Pavol Adamať | prenájom koča s koňmi - akcia Mikuláš |
| DF2019/228 | 480 € | 10.12.2019 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižničné služby za 2. polrok 2019 |
| DF2019/227 | 601,5 € | 10.12.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 10-11/2019 |
| DF2019/226 | 90,62 € | 10.12.2019 | SVETLUŠKA, s.r.o. | žiarivky na verejné osvetlenie |
| DF2019/225 | 26,18 € | 10.12.2019 | Aitec, s.r.o. | učernice prvouky a sloven. jazyka |
| DF2019/224 | 106,75 € | 10.12.2019 | 3Wslovakia s.r.o. | za ročnú licenciu www.virtualnycintorin.sk |
| DF2019/223 | 7,2 € | 06.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | uč. materiál - predškolská výchova MŠ |
| DF2019/222 | 952,25 € | 06.12.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/99/3 | 234,22 € | 05.12.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/98/3 | 1,34 € | 05.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/97/3 | 8,98 € | 05.12.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/96/3 | 521,02 € | 05.12.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/221 | 25 € | 05.12.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 11/2019 |
| DF2019/101/3 | 10,76 € | 05.12.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/100/3 | 70,18 € | 05.12.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/220 | 93,6 € | 04.12.2019 | INPROST s.r.o. | za Obecné noviny na rok 2020 |
| DF2019/219 | 161,62 € | 04.12.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 40 ks á/3,90 |
| DF2019/218 | 11,62 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2019/217 | -19,51 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2019/216 | 54,34 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - materská škola |
| DF2019/215 | -2,09 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - základná škola |
| DF2019/214 | 1,16 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - obecný úrad |
| DF2019/213 | 13,94 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2019/95/3 | 33,59 € | 02.12.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/94/3 | 1,34 € | 02.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/93/3 | 180,93 € | 02.12.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/212 | 90 € | 02.12.2019 | ELMIKO- Milos Kovacovic | oprava obecného rozhlasu |
| DF2019/211 | 42 € | 02.12.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 11/2019 |
| DF2019/210 | 1129,61 € | 02.12.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné pokuážky zo SF za rok 2019 - 212 ks |
| DF2019/209 | 256,01 € | 02.12.2019 | FORK s.r.o. | stolové kalendáre na rok 2020 |
| DF2019/208 | 201,4 € | 28.11.2019 | Kyselica Rudolf - EKO | montáž vianočnej výzdoby |
| DF2019/207 | 84 € | 28.11.2019 | REGIONPRESS, s.r.o. | Inzerát - výberové konanie na riaditeľa MŠ |
| DF2019/206 | 105 € | 28.11.2019 | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. | kurz plávania pre učiteľku ZŠ |
| DF2019/205 | 108 € | 28.11.2019 | PRESCOT s.r.o. | suchý betón - státie pod kontajnery |
| DF2019/92/3 | 179,7 € | 22.11.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | rámcová kúpna zmluva |
| DF2019/204 | 74,32 € | 21.11.2019 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | vianočné osvetlenie |
| DF2019/203 | 24,39 € | 21.11.2019 | Soft-Tech, s.r.o. | náplne do tlačierne Základná škola |
| DF2019/202 | 22,01 € | 21.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/91/3 | 1,34 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/90/3 | 1,34 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/89/3 | 15,36 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/88/3 | 122,94 € | 20.11.2019 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/201 | 141,83 € | 18.11.2019 | Ptáček veľkoobchod | radiátor s príslušenstvom do základnej školy |
| DF2019/200 | -21,9 € | 15.11.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 10/2019 |
| DF2019/199 | 705,75 € | 12.11.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/198 | 42 € | 12.11.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 10/2019 |
| DF2019/87/3 | 75,53 € | 08.11.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/86/3 | 126,37 € | 08.11.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/85/3 | 8,97 € | 08.11.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/84/3 | 287,89 € | 08.11.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/197 | 25 € | 08.11.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 10/2019 |
| DF2019/196 | 25 € | 08.11.2019 | ArtEdu s.r.o. | školenie - stravovacie zariadenia Školská jedáleň |
| DF2019/195 | 61,97 € | 07.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/83/3 | 387,51 € | 05.11.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/82/3 | 1,34 € | 05.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/81/3 | 53,29 € | 05.11.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/80/3 | 295,78 € | 05.11.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/194 | 44,67 € | 04.11.2019 | COMP S, spol. s r.o. | tonery a cartridg - knižnica, Ocú |
| DF2019/79/3 | 0,67 € | 28.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/193 | 22,01 € | 23.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/78/3 | 15,36 € | 18.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/77/3 | 0,67 € | 18.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/192 | 55,5 € | 18.10.2019 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | tlačivá - daň. priznania, registr. denník a iné |
| DF2019/191 | 53,62 € | 15.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/190 | 50 € | 15.10.2019 | PE Retail CZ, s.r.o. | relé 22KW 2ks - kultúrny dom |
| DF2019/189 | 73,7 € | 15.10.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice /8ks/ |
| DF2019/76/3 | 71,49 € | 14.10.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/75/3 | 28,97 € | 14.10.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/188 | 60 € | 14.10.2019 | MITICKO-NEPORADZKÝ poľovnícky Spolok | jelenia zverina na guláš - posedenie dôchodci |
| DF2019/187 | -14,5 € | 14.10.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 9/2019 |
| DF2019/74/3 | 228,4 € | 09.10.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/73/3 | 1,34 € | 09.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/72/3 | 262,15 € | 09.10.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/186 | 25 € | 09.10.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 09/2019 |
| DF2019/185 | 82,8 € | 09.10.2019 | Lomtec.com a.s. | školenie - digitálna samospráva 16.-17.10.2019 |
| DF2019/184 | 7,55 € | 08.10.2019 | MEGGY-T s.r.o. | diár riaditeľa A5 ZŠ |
| DF2019/183 | 331,26 € | 08.10.2019 | Miroslav ŠimášekMSdata | tonery a valec do tlačiarní: Xerox , Brother |
| DF2019/182 | 1044,88 € | 08.10.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 6-9/2019 |
| DF2019/181 | 42 € | 08.10.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 9/2019 |
| DF2019/180 | 1785,66 € | 08.10.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/179 | 120 € | 07.10.2019 | Distribúcia SPP | za vyjadrenie k existencii stavieb SPP |
| DF2019/178 | 35,2 € | 04.10.2019 | Gigaprint.sk | kompatibilný toner Brother TN 3480 |
| DF2019/71/3 | 410,63 € | 03.10.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/70/3 | 196,43 € | 03.10.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/69/3 | 33,22 € | 03.10.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/68/3 | 1,34 € | 03.10.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/67/3 | 8,98 € | 03.10.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/177 | 108 € | 30.09.2019 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2019/176 | 112,75 € | 25.09.2019 | Aitec, s.r.o. | učebnice matematiky a slovenského jazyka |
| DF2019/175 | 31,9 € | 25.09.2019 | Aitec, s.r.o. | učebnice matematiky a slovenského jazyka |
| DF2019/66/3 | 137,8 € | 24.09.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/65/3 | 24,96 € | 24.09.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/64/3 | 1,34 € | 24.09.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/174 | 104,3 € | 23.09.2019 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | poklop šachtový,farba na kov, fasádna farba |
| DF2019/173 | 22,01 € | 23.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/172 | 33,2 € | 19.09.2019 | Papera s.r.o. | kancelársky a pracovný materiál, OcÚ, ZŠ |
| DF2019/171 | 186,46 € | 19.09.2019 | Papera s.r.o. | vitrína, nástenka, laminatové fólie, farby ŠKD |
| DF2019/170 | 12 € | 19.09.2019 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS MŠ |
| DF2019/169 | 48 € | 16.09.2019 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie mzdy - zákonník práce |
| DF2019/168 | 570 € | 16.09.2019 | Miloš Kovačovic-ELKO | oprava miestneho rozhlasu |
| DF2019/167 | 11661,6 € | 16.09.2019 | DISAM s.r.o | Vybudovanie detského ihriska |
| DF2019/166 | 155,07 € | 16.09.2019 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby Ocu, MŠ, ŠK |
| DF2019/165 | 106,58 € | 12.09.2019 | Roada - Roman Laco | čistiace prostriedky OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ |
| DF2019/164 | -10,12 € | 12.09.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 8/2019 |
| DF2019/63/3 | 127,11 € | 10.09.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/62/3 | 139,12 € | 10.09.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/61/3 | 40,99 € | 10.09.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/60/3 | 23,52 € | 10.09.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/163 | 13,9 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | za vyjadrenie k existencii stavieb - vodovod |
| DF2019/162 | 51,18 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/161 | 13,62 € | 05.09.2019 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá MŠ |
| DF2019/160 | 954,81 € | 05.09.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/159 | 77 € | 02.09.2019 | Richard Šrobár - Littera | učebnice angličtiny 7ks - základná škola |
| DF2019/158 | 42 € | 02.09.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 8/2019 |
| DF2019/157 | 22,01 € | 20.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/156 | 80,4 € | 20.08.2019 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | za verejné použitie hudobných diel - oslavy obce |
| DF2019/155 | 100 € | 19.08.2019 | HEMASA s.r.o. | fotenie na oslavách obce 5.7.2019 |
| DF2019/154 | 180 € | 16.08.2019 | Ing. Juraj Hrčka | školenie stavebných strojov a motor. vozíkov |
| DF2019/153 | 2562 € | 12.08.2019 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | hasičské potreby - hadice, zásah.odev, rukavice, |
| DF2019/152 | 37,53 € | 12.08.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 7/2019 |
| DF2019/151 | 1820,98 € | 08.08.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/150 | 51,18 € | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/149 | 84 € | 05.08.2019 | REGIONPRESS, s.r.o. | Inzerát - výberové konanie na riaditeľa MŠ |
| DF2019/148 | 25 € | 05.08.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 07/2019 |
| DF2019/147 | 824,71 € | 05.08.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 200 ks á/3,90 |
| DF2019/146 | 1698,65 € | 02.08.2019 | MANNET spol. s r.o. | oprava traktora Zetor |
| DF2019/145 | 42 € | 02.08.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 7/2019 |
| DF2019/144 | 50,56 € | 30.07.2019 | ŠEVT a.s. | školské tlačivá pre ZŠ |
| DF2019/143 | 680,66 € | 25.07.2019 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | darčekové predmety - oslavy obce |
| DF2019/142 | 22,01 € | 22.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/141 | 183 € | 18.07.2019 | Viktória - Hámor s.r.o. | struny 2,7 a 3,0 do krovinorezu |
| DF2019/59/3 | 78,39 € | 17.07.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/58/3 | 13,29 € | 17.07.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/140 | 91,2 € | 17.07.2019 | PETIT PRES a.s. | Inzerát - výberové konanie na riaditeľa MŠ |
| DF2019/139 | 195 € | 16.07.2019 | PROLIGA s.r.o. | Medaila strieborná so šnúrkou - oslavy obce |
| DF2019/138 | 136 € | 15.07.2019 | K-tech.tech, s.r.o. | informačný leták - oslavy obce |
| DF2019/137 | 83 € | 15.07.2019 | K-tech.tech, s.r.o. | Oprava tlačiarne v materskej škole |
| DF2019/136 | 135,39 € | 12.07.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2019 |
| DF2019/135 | 80,54 € | 12.07.2019 | ESET, spol. s r. o. | licencia ESET pre 3 PC |
| DF2019/134 | 840 € | 12.07.2019 | MK TEAM, s.r.o. | prenájom pódia s príslušenstvom |
| DF2019/57/3 | 82,8 € | 11.07.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/56/3 | 329,85 € | 11.07.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/55/3 | 205,22 € | 11.07.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/133 | 25 € | 11.07.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 06/2019 |
| DF2019/132 | 52,45 € | 09.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/131 | 1495,5 € | 09.07.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/129 | 18,7 € | 09.07.2019 | Aitec, s.r.o. | učebnice pre 2. a 3 ročník ZŠ |
| DF2019/130 | 57,4 € | 08.07.2019 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice pre školský rok 2019/2020 ZŠ |
| DF2019/128 | 700 € | 04.07.2019 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižničné služby za 1. polrok 2019 |
| DF2019/127 | 170,5 € | 03.07.2019 | Roada - Roman Laco | Oslavy obce - pl.poháre, vrecia, alobal a iné |
| DF2019/126 | 12 € | 02.07.2019 | RZMaOSP Trenčín | publikácia - "Príručka pre kronikárov" |
| DF2019/125 | 227,4 € | 02.07.2019 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | farba na fasádu budovy - kabíny TJ |
| DF2019/54/3 | 0,7 € | 01.07.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/53/3 | 32,46 € | 01.07.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/124 | 349,99 € | 01.07.2019 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | Boiler na ohrev vody EL.200l/3kW - kabíny TJ |
| DF2019/123 | 42 € | 01.07.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 6/2019 |
| DF2019/122 | 22,01 € | 01.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/121 | 220,8 € | 28.06.2019 | Jiří Konečný - LAUGART | plachta na zakrytie pieskoviska MŠ |
| DF2019/120 | 6,47 € | 27.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky 200ks |
| DF2019/52/3 | 175,11 € | 26.06.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/119 | 20,44 € | 26.06.2019 | LAMELAND, s.r.o. | sieťka na okno - budova MŠ |
| DF2019/118 | 141,6 € | 25.06.2019 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | hasičský detský pracovný odev s doplnkami |
| DF2019/117 | 72 € | 25.06.2019 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2019/116 | 1511,05 € | 25.06.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 1-5/2019 |
| DF2019/51/3 | 0,7 € | 21.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/50/3 | 0,7 € | 18.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/115 | 41 € | 18.06.2019 | RAABE | riadenie materskej školy jún 19 |
| DF2019/114 | 76,45 € | 18.06.2019 | BRICOL s.r.o. | darčekové predmety - oslavy obce |
| DF2019/113 | 60 € | 17.06.2019 | Prima banka Slovensko a.s. | poplatok banke za informácie poskytnuté k auditu |
| DF2019/112 | 7,1 € | 17.06.2019 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia pre 4. ročník ZŠ |
| DF2019/111 | 410,32 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
| DF2019/110 | 412,2 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
| DF2019/109 | 390 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
| DF2019/108 | 34 € | 13.06.2019 | Aga24, s.r.o. | gumičky na fitness trampolíny 30 ks |
| DF2019/107 | -27,72 € | 13.06.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 5/2019 |
| DF2019/49/3 | 41,27 € | 11.06.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/48/3 | 6,94 € | 11.06.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/46/3 | 183,63 € | 11.06.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/106 | 84,43 € | 11.06.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2019/105 | 3,6 € | 11.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | MŠ časopis Predškolská výchova |
| DF2019/104 | 25 € | 11.06.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 05/2019 |
| DF2019/103 | 300 € | 11.06.2019 | A. Koišová - revízie Koiš | revízie plynových zariadení |
| DF2019/47/3 | 133,27 € | 07.06.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/45/3 | 0,7 € | 07.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/44/3 | 446,72 € | 07.06.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/43/3 | 0,7 € | 07.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/102 | 977,43 € | 07.06.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/101 | 51,18 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/100 | 326 € | 07.06.2019 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS MADE |
| DF2019/99 | 21,18 € | 03.06.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkový poplatok za Doména.sk |
| DF2019/98 | 6,47 € | 03.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | šeky na stravovanie v ŠJ |
| DF2019/97 | 42 € | 03.06.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 5/2019 |
| DF2019/42/3 | 32,62 € | 03.06.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/41/3 | 192,19 € | 03.06.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/96 | 200 € | 31.05.2019 | Pavol Urbanovský KSIP | výmena poškodených škridlí na byt.dome 118 |
| DF2019/95 | 840 € | 31.05.2019 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2018 |
| DF2019/94 | -42,84 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova KD |
| DF2019/93 | 19,18 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
| DF2019/92 | -2,17 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2019/73 | 77,97 € | 29.05.2019 | alza.sk | programové vybavenie Microsoft Office 365 Home |
| DF2019/40/3 | 0,7 € | 24.05.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/91 | 22,01 € | 22.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/90 | 854,64 € | 21.05.2019 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | dámska výchádzková uniforma 3 ks |
| DF2019/89 | 54,36 € | 17.05.2019 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | pracovný odev, obuv, rukavice |
| DF2019/88 | 36,7 € | 17.05.2019 | ŠEVT a.s. | pozvánky na oslavy obce Júl 2019 |
| DF2019/87 | 240 € | 16.05.2019 | TENDERnet s.r.o. | licencia na využitie softvéru TENDERNET |
| DF2019/86 | -19,71 € | 15.05.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 4/2019 |
| DF2019/85 | 20 € | 15.05.2019 | Ballux, spol. s r.o. | školenie - školské stravovanie dnes a zajtra II. |
| DF2019/84 | 25 € | 15.05.2019 | ArtEdu s.r.o. | školenie - dotácia na podporu stravovania |
| DF2019/83 | 57,6 € | 10.05.2019 | SH systém spol. s r.o. | služby za portál Zverejnenie.sk |
| DF2019/82 | 51,37 € | 10.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/81 | 977,86 € | 10.05.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/80 | 20,8 € | 07.05.2019 | Miroslav ŠimášekMSdata | kazeta Canom CLI-526 bkk ZŠ |
| DF2019/79 | 207,94 € | 06.05.2019 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | oprava oplotenia futbal. ihrisko - pletivo, drôt, |
| DF2019/78 | 42 € | 06.05.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 4/2019 |
| DF2019/77 | 25 € | 06.05.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 04/2019 |
| DF2019/39/3 | 102,68 € | 06.05.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/38/3 | 148,57 € | 06.05.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/37/3 | 382,17 € | 06.05.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/36/3 | 215,95 € | 06.05.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/35/3 | 34,09 € | 06.05.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/34/3 | 228,65 € | 06.05.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/76 | 108,21 € | 03.05.2019 | LAPREMA Trnava s.r.o. | potraviny na guláš - stavenie mája |
| DF2019/75 | 40 € | 03.05.2019 | Lukáš Ondriška | čistenie kanálov, žumpy pri ZŠ |
| DF2019/74 | 120 € | 02.05.2019 | TOP METAL, s.r.o. | Kanalizačná rúra |
| DF2019/72 | 22,01 € | 24.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/33/3 | 1,4 € | 24.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/71 | 41 € | 18.04.2019 | RAABE | riadenie materskej školy apr. 19 |
| DF2019/70 | 63,55 € | 17.04.2019 | Superdiskont s.r.o. | Čistič okien Leifheit 51164 s príslušenstvom |
| DF2019/32/3 | 1,4 € | 17.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/69 | 100 € | 15.04.2019 | Štátna ochrana prírody SR | vypracovanie potvrdenia k projektu - zateplenie MŠ |
| DF2019/68 | 1020 € | 15.04.2019 | Support&Consulting s.r.o. | vypracovanie žiadosti k projektu - zateplenie MŠ |
| DF2019/67 | 480 € | 10.04.2019 | Murano s.r.o. | vypracovanie energetického hodnotenia - budova MŠ |
| DF2019/66 | 0,79 € | 10.04.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 3/2019 |
| DF2019/65 | 152,4 € | 10.04.2019 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | tričká - stolnotenisový turnaj /35ks/ |
| DF2019/64 | 1002,61 € | 09.04.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/63 | 51,18 € | 09.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/62 | 25 € | 08.04.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 03/2019 |
| DF2019/61 | 71,4 € | 08.04.2019 | Alžbeta Straková | DHZ - figurína, št.zástava, plakety, pamätné listy |
| DF2019/31/3 | 86,35 € | 08.04.2019 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/30/3 | 1,4 € | 08.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/29/3 | 151,83 € | 08.04.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/28/3 | 358,75 € | 04.04.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/27/3 | 115,92 € | 04.04.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/26/3 | 24,48 € | 04.04.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/25/3 | 15,36 € | 04.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/24/3 | 1,4 € | 04.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/60 | 256,12 € | 03.04.2019 | Daffer s.r.o. | pracovné zošity pre základnú školu |
| DF2019/59 | 87,34 € | 02.04.2019 | Pavol Lobotka | oprava kotla v byte ZŠ, oprava sporáka ŠJ |
| DF2019/58 | 42 € | 01.04.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 3/2019 |
| DF2019/57 | 81,8 € | 28.03.2019 | NOMILAND, s.r.o. | učebná pomôcka - stavebnica do MŠ |
| DF2019/56 | 72 € | 27.03.2019 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2019/55 | 22,01 € | 22.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/23/3 | 316,26 € | 21.03.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/54 | 186,48 € | 20.03.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky v počte 50ks á 3,60€ + poplatok |
| DF2019/53 | 120 € | 20.03.2019 | MAXNETWORK s.r.o. | oprava kamerového systému - dopravné |
| DF2019/52 | 175,14 € | 20.03.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2019 |
| DF2019/51 | 80,4 € | 18.03.2019 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | pracovné zošity ZŠ - slovenčina, čítanie |
| DF2019/50 | 160,8 € | 14.03.2019 | Miroslav ŠimášekMSdata | valec Brother DR-3400 |
| DF2019/49 | 18,6 € | 13.03.2019 | Signo, s.r.o. | vlajka SR s tunelom 100 x 150 cm |
| DF2019/48 | 116,4 € | 12.03.2019 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | servisná prehliadka konvektomatu ELX |
| DF2019/20/3 | 316,87 € | 11.03.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/19/3 | 173,66 € | 11.03.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/22/3 | 68,39 € | 08.03.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/21/3 | 68,1 € | 08.03.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/18/3 | 33,31 € | 08.03.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/17/3 | 0,7 € | 08.03.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/16/3 | 184,26 € | 08.03.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/47 | 36 € | 07.03.2019 | noGrey s.r.o | informačné tabuľe |
| DF2019/46 | 42 € | 06.03.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 2/2019 |
| DF2019/45 | 1411,11 € | 06.03.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/44 | 37,24 € | 06.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/43 | 1,54 € | 26.02.2019 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby - základná škola |
| DF2019/15/3 | 0,7 € | 22.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/14/3 | 10,56 € | 22.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/42 | 89,68 € | 21.02.2019 | Obec Neporadza | za odobraté obedy - predškoláci 1/2019 |
| DF2019/41 | 41 € | 21.02.2019 | RAABE | riadenie materskej školy febr. 19 |
| DF2019/40 | 34,48 € | 20.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/39 | 8,6 € | 19.02.2019 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia pre 1. až 3. ročník ZŠ |
| DF2019/38 | 22 € | 15.02.2019 | RZMaOSP Trenčín | 2ks publikácie - "Miestna samospráva - ZPF III." |
| DF2019/37 | 75,12 € | 15.02.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2019/13/3 | 18 € | 15.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/12/3 | 0,7 € | 15.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/11/3 | 1,58 € | 15.02.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/36 | 349,69 € | 14.02.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2019 |
| DF2019/35 | 220,48 € | 13.02.2019 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby Ocu, SZŠ, MŠ, ŠJ |
| DF2019/34 | 73,9 € | 13.02.2019 | Hoppline Kft. | dvojitá plastová strieška nad dvere - budova ZŠ |
| DF2019/33 | 100 € | 12.02.2019 | A. Koišová - revízie Koiš | školenie pracovníkov pre obsluhu plynových kotlov |
| DF2019/9/3 | 7,06 € | 11.02.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/8/3 | 357,69 € | 11.02.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/27 | 25 € | 11.02.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 01/2019 |
| DF2019/10/3 | 202,45 € | 11.02.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/28 | 111,98 € | 08.02.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky v počte 30ks á 3,60€ + poplatok |
| DF2019/26 | 50,6 € | 08.02.2019 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2019/25 | 20 € | 06.02.2019 | Ballux, spol. s r.o. | školenie - školské stravovanie dnes a zajtra |
| DF2019/24 | 74,69 € | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
| DF2019/23 | 1344,42 € | 06.02.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/7/3 | 1,4 € | 04.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/6/3 | 32,84 € | 04.02.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/22 | 106,75 € | 04.02.2019 | 3Wslovakia s.r.o. | ročná licencia virtualnycintorín.sk |
| DF2019/21 | 42 € | 04.02.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 1/2019 |
| DF2019/20 | 179,5 € | 30.01.2019 | Miroslav ŠimášekMSdata | renovovaný toner Xerox 3140 ŠJ |
| DF2019/5/3 | 69,56 € | 29.01.2019 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/4/3 | 186,35 € | 29.01.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/19 | 144 € | 28.01.2019 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2019/3/3 | 1,4 € | 25.01.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/18 | 20,4 € | 25.01.2019 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | SOZA reprodukovaná hudba prostredníctvom |
| DF2019/17 | 31,79 € | 24.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2019/16 | 3,42 € | 23.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné - Neporadza cintorín |
| DF2019/15 | 25,07 € | 23.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné - Neporadza kultúrny dom |
| DF2019/14 | 48,98 € | 23.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné - Neporadza 127 MŠ |
| DF2019/13 | 5,7 € | 23.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné - Neporadza 132 ZŠ |
| DF2019/12 | 1,14 € | 23.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné - Neporadza cintorín |
| DF2019/11 | 18 € | 22.01.2019 | BENY-PLAST s.r.o. | OTS montážna platnička 440,430 - bytovka č. 118 |
| DF2019/9 | 120 € | 16.01.2019 | Národná geograficko informačná s.r.o. | ročná aktualizácia programu TopoLik |
| DF2019/10 | 136,74 € | 16.01.2019 | Roada - Roman Laco | čistiace prostriedky OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ |
| DF2018/347 | 103,51 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovacia fa elektr. energia budova základ.školy |
| DF2018/346 | 92,23 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovacia fa elektr. energia budova mater. školy |
| DF2018/345 | 151,14 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovacia fa elektr. energia obecný úrad |
| DF2018/344 | 136,14 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovacia fa elektr. energia dom smútku BN |
| DF2018/342 | 297,78 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovacia fa elektr. energia vejné osvetlenie |
| DF2018/341 | 183,44 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyúčtovacia fa elektr. energia dom smútku RN |
| DF2018/340 | 225,08 € | 16.01.2019 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | vyučtovacia fa elekt. energia kultúrny dom |
| DF2019/8 | 26,4 € | 15.01.2019 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | spojkové lanko do traktora ZETOR |
| DF2019/2/3 | 98,96 € | 15.01.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/1/3 | 63,16 € | 15.01.2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/7 | 20,8 € | 14.01.2019 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice ZŠ - slovenčina |
| DF2019/6 | 379 € | 14.01.2019 | Vydavateľstvo NOMI | dodanie hojdačky na pružine |
| DF2018/339 | 213,68 € | 14.01.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za mesiace |
| DF2018/338 | 14,9 € | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa | vyúčtovanie finančný spravodajca |
| DF2019/5 | 85,44 € | 11.01.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | služby web hosting Klasik ročný poplatok |
| DF2018/337 | 9 € | 11.01.2019 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Škôlka PLUS |
| DF2018/336 | 25 € | 11.01.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2018 |
| DF2019/4 | 238,03 € | 10.01.2019 | KOVOTYP, s.r.o. | dvojzásuvková katrotéka |
| DF2019/3 | 48 € | 08.01.2019 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie mzdy - daň z príjmov zo závislej činnosti |
| DF2019/2 | 39,24 € | 08.01.2019 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 |
| DF2018/334 | 1413,92 € | 07.01.2019 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
| DF2018/333 | 67,19 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
