<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/90 | 854,64 € | 21.05.2019 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | dámska výchádzková uniforma 3 ks |
DF2019/90/3 | 1,34 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/91 | 22,01 € | 22.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2019/91/3 | 1,34 € | 20.11.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/92 | -2,17 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
DF2019/92/3 | 179,7 € | 22.11.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | rámcová kúpna zmluva |
DF2019/93 | 19,18 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
DF2019/93/3 | 180,93 € | 02.12.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/94 | -42,84 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova KD |
DF2019/94/3 | 1,34 € | 02.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/95 | 840 € | 31.05.2019 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2018 |
DF2019/95/3 | 33,59 € | 02.12.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2019/96 | 200 € | 31.05.2019 | Pavol Urbanovský KSIP | výmena poškodených škridlí na byt.dome 118 |
DF2019/96/3 | 521,02 € | 05.12.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/97 | 42 € | 03.06.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 5/2019 |
DF2019/97/3 | 8,98 € | 05.12.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/98 | 6,47 € | 03.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | šeky na stravovanie v ŠJ |
DF2019/98/3 | 1,34 € | 05.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/99 | 21,18 € | 03.06.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkový poplatok za Doména.sk |
DF2019/99/3 | 234,22 € | 05.12.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko