<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/102 | 977,43 € | 07.06.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2019/102/3 | 3,29 € | 20.12.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/103 | 300 € | 11.06.2019 | A. Koišová - revízie Koiš | revízie plynových zariadení |
DF2019/103/3 | 285,45 € | 20.12.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/104 | 25 € | 11.06.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 05/2019 |
DF2019/104/3 | 1,34 € | 20.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/105 | 3,6 € | 11.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | MŠ časopis Predškolská výchova |
DF2019/105/3 | 220,35 € | 20.12.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/106 | 84,43 € | 11.06.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
DF2019/106/3 | 29,8 € | 20.12.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2019/107 | -27,72 € | 13.06.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 5/2019 |
DF2019/107/3 | 1,34 € | 23.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/108 | 34 € | 13.06.2019 | Aga24, s.r.o. | gumičky na fitness trampolíny 30 ks |
DF2019/108/3 | 15,36 € | 23.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/109 | 390 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
DF2019/109/3 | 143,78 € | 23.12.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2019/11 | 18 € | 22.01.2019 | BENY-PLAST s.r.o. | OTS montážna platnička 440,430 - bytovka č. 118 |
DF2019/11/3 | 1,58 € | 15.02.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/110 | 412,2 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
DF2019/111 | 410,32 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |