<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/21 | 42 € | 04.02.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 1/2019 |
DF2019/25 | 20 € | 06.02.2019 | Ballux, spol. s r.o. | školenie - školské stravovanie dnes a zajtra |
DF2019/24 | 74,69 € | 06.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
DF2019/23 | 1344,42 € | 06.02.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2019/28 | 111,98 € | 08.02.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky v počte 30ks á 3,60€ + poplatok |
DF2019/26 | 50,6 € | 08.02.2019 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
DF2019/9/3 | 7,06 € | 11.02.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/8/3 | 357,69 € | 11.02.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/27 | 25 € | 11.02.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 01/2019 |
DF2019/10/3 | 202,45 € | 11.02.2019 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2019/33 | 100 € | 12.02.2019 | A. Koišová - revízie Koiš | školenie pracovníkov pre obsluhu plynových kotlov |
DF2019/35 | 220,48 € | 13.02.2019 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby Ocu, SZŠ, MŠ, ŠJ |
DF2019/34 | 73,9 € | 13.02.2019 | Hoppline Kft. | dvojitá plastová strieška nad dvere - budova ZŠ |
DF2019/36 | 349,69 € | 14.02.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2019 |
DF2019/38 | 22 € | 15.02.2019 | RZMaOSP Trenčín | 2ks publikácie - "Miestna samospráva - ZPF III." |
DF2019/37 | 75,12 € | 15.02.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
DF2019/13/3 | 18 € | 15.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/12/3 | 0,7 € | 15.02.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/11/3 | 1,58 € | 15.02.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/39 | 8,6 € | 19.02.2019 | ŠEVT a.s. | Vysvedčenia pre 1. až 3. ročník ZŠ |