<<Prvá <Predošlá 11 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/106 | 84,43 € | 11.06.2019 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2019/105 | 3,6 € | 11.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | MŠ časopis Predškolská výchova |
| DF2019/104 | 25 € | 11.06.2019 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 05/2019 |
| DF2019/103 | 300 € | 11.06.2019 | A. Koišová - revízie Koiš | revízie plynových zariadení |
| DF2019/47/3 | 133,27 € | 07.06.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/45/3 | 0,7 € | 07.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/44/3 | 446,72 € | 07.06.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/43/3 | 0,7 € | 07.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/102 | 977,43 € | 07.06.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2019/101 | 51,18 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2019/100 | 326 € | 07.06.2019 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS MADE |
| DF2019/99 | 21,18 € | 03.06.2019 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkový poplatok za Doména.sk |
| DF2019/98 | 6,47 € | 03.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | šeky na stravovanie v ŠJ |
| DF2019/97 | 42 € | 03.06.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 5/2019 |
| DF2019/42/3 | 32,62 € | 03.06.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/41/3 | 192,19 € | 03.06.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/96 | 200 € | 31.05.2019 | Pavol Urbanovský KSIP | výmena poškodených škridlí na byt.dome 118 |
| DF2019/95 | 840 € | 31.05.2019 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2018 |
| DF2019/94 | -42,84 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova KD |
| DF2019/93 | 19,18 € | 31.05.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
<<Prvá <Predošlá 11 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
