<<Prvá <Predošlá 3 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/217 | -19,51 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2019/216 | 54,34 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - materská škola |
| DF2019/215 | -2,09 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - základná škola |
| DF2019/214 | 1,16 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - obecný úrad |
| DF2019/213 | 13,94 € | 03.12.2019 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2019/95/3 | 33,59 € | 02.12.2019 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/94/3 | 1,34 € | 02.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/93/3 | 180,93 € | 02.12.2019 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2019/212 | 90 € | 02.12.2019 | ELMIKO- Milos Kovacovic | oprava obecného rozhlasu |
| DF2019/211 | 42 € | 02.12.2019 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP 11/2019 |
| DF2019/210 | 1129,61 € | 02.12.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné pokuážky zo SF za rok 2019 - 212 ks |
| DF2019/209 | 256,01 € | 02.12.2019 | FORK s.r.o. | stolové kalendáre na rok 2020 |
| DF2019/208 | 201,4 € | 28.11.2019 | Kyselica Rudolf - EKO | montáž vianočnej výzdoby |
| DF2019/207 | 84 € | 28.11.2019 | REGIONPRESS, s.r.o. | Inzerát - výberové konanie na riaditeľa MŠ |
| DF2019/206 | 105 € | 28.11.2019 | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. | kurz plávania pre učiteľku ZŠ |
| DF2019/205 | 108 € | 28.11.2019 | PRESCOT s.r.o. | suchý betón - státie pod kontajnery |
| DF2019/92/3 | 179,7 € | 22.11.2019 | Agfoods s.r.o. Pezinok | rámcová kúpna zmluva |
| DF2019/204 | 74,32 € | 21.11.2019 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | vianočné osvetlenie |
| DF2019/203 | 24,39 € | 21.11.2019 | Soft-Tech, s.r.o. | náplne do tlačierne Základná škola |
| DF2019/202 | 22,01 € | 21.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
