<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/95 | 840 € | 31.05.2019 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2018 |
DF2019/134 | 840 € | 12.07.2019 | MK TEAM, s.r.o. | prenájom pódia s príslušenstvom |
DF2019/147 | 824,71 € | 05.08.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 200 ks á/3,90 |
DF2019/199 | 705,75 € | 12.11.2019 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2019/128 | 700 € | 04.07.2019 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižničné služby za 1. polrok 2019 |
DF2019/143 | 680,66 € | 25.07.2019 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | darčekové predmety - oslavy obce |
DF2019/227 | 601,5 € | 10.12.2019 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 10-11/2019 |
DF2019/168 | 570 € | 16.09.2019 | Miloš Kovačovic-ELKO | oprava miestneho rozhlasu |
DF2019/96/3 | 521,02 € | 05.12.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/67 | 480 € | 10.04.2019 | Murano s.r.o. | vypracovanie energetického hodnotenia - budova MŠ |
DF2019/228 | 480 € | 10.12.2019 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižničné služby za 2. polrok 2019 |
DF2019/234 | 472,8 € | 13.12.2019 | Lomtec.com a.s. | ESMAO elektronizácia služieb miest a obcí |
DF2019/44/3 | 446,72 € | 07.06.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/110 | 412,2 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
DF2019/71/3 | 410,63 € | 03.10.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/111 | 410,32 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
DF2019/109 | 390 € | 14.06.2019 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné - povodňové práce, odstraňovanie naplavenín |
DF2019/83/3 | 387,51 € | 05.11.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/37/3 | 382,17 € | 06.05.2019 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2019/6 | 379 € | 14.01.2019 | Vydavateľstvo NOMI | dodanie hojdačky na pružine |