<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/227 | 84,88 € | 15.12.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 11/2020 |
| DF2020/226 | 180 € | 15.12.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP |
| DF2020/225 | 53,81 € | 14.12.2020 | Info consult, s.r.o. | prístupové karty na www.slovensko.sk ZŠ, MŠ |
| DF2020/224 | 480 € | 14.12.2020 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
| DF2020/223 | 200 € | 11.12.2020 | Pavol Adamať | prenájom konského záprahu na Mikuláša |
| DF2020/222 | 6,47 € | 10.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky ŠJ |
| DF2020/221 | 48 € | 10.12.2020 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - mzdová učtáreň 2020/2021 |
| DF2020/60/3 | 159,46 € | 08.12.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/59/3 | 414,37 € | 08.12.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/58/3 | 4,72 € | 08.12.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2020/57/3 | 35,96 € | 08.12.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/220 | 61,97 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2020/219 | 1083,98 € | 08.12.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2020/218 | 24 € | 07.12.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 11/2020 |
| DF2020/217 | 93,6 € | 07.12.2020 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2021 |
| DF2020/216 | 30 € | 04.12.2020 | JOZA, s.r.o. | školenie obsluhy ručnej motorovej píly DHZ |
| DF2020/215 | 227,96 € | 04.12.2020 | DIMOND s.r.o. | výbojkový zapaľovač, výbojky na verej. osvetlenie |
| DF2020/214 | 216 € | 04.12.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | posudok o riziku a kategorizácia prác |
| DF2020/213 | 40 € | 04.12.2020 | PETIT PRES a.s. | predplatné za Trenčianske noviny |
| DF2020/212 | -32,77 € | 04.12.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova ZŠ |
