<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/146 | 3 € | 03.09.2020 | Komenský, s.r.o. | certifikát COViV pre ZŠ |
| DF2020/91 | 3,56 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu cintorín |
| DF2020/65/3 | 3,67 € | 22.12.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2020/21 | 4,22 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu MŠ |
| DF2020/58/3 | 4,72 € | 08.12.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2020/14/3 | 5,3 € | 07.02.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/14 | 5,66 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie kamerový systém |
| DF2020/52/3 | 5,78 € | 13.11.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2020/13 | 6,44 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie kamerový systém |
| DF2020/222 | 6,47 € | 10.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky ŠJ |
| DF2020/37/3 | 7,44 € | 10.09.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/205 | 8,3 € | 30.11.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín BN |
| DF2020/4 | 9 € | 15.01.2020 | Komenský, s.r.o. | škôlka KOMENSKY Plus |
| DF2020/121 | 10,2 € | 20.07.2020 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | vypínač obrys. svetiel na traktor Zetor |
| DF2020/138 | 10,64 € | 25.08.2020 | MEGGY-T s.r.o. | diár pre riaditeľa základnej školy |
| DF2020/209 | 11,87 € | 04.12.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín RN |
| DF2020/166 | 12 € | 28.09.2020 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS MŠ |
| DF2020/2/3 | 12,06 € | 15.01.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2020/115 | 12,35 € | 09.07.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2020 |
| DF2020/47 | 13,3 € | 11.03.2020 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre 1.až 3. a 4. ročník ZŠ |
