<<Prvá <Predošlá 6 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/40/3 | 27,97 € | 29.09.2022 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/158 | 12,6 € | 29.09.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2022/157 | 99,21 € | 29.09.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 8/2022 |
DF2022/156 | 108 € | 29.09.2022 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2022/155 | 27014,17 € | 26.09.2022 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. | Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza |
DF2022/154 | 52,63 € | 21.09.2022 | ŠEVT a.s. | kancelársky materiál MŠ |
DF2022/39/3 | 111,61 € | 20.09.2022 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/38/3 | 152,6 € | 09.09.2022 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/37/3 | 29 € | 09.09.2022 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/153 | 352,76 € | 09.09.2022 | Roada - Roman Laco | čistiace prostriedky OCU, ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF2022/152 | 5,4 € | 09.09.2022 | Papera s.r.o. | kancelársky materiál ZŠ |
DF2022/151 | 75 € | 08.09.2022 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
DF2022/150 | 385,22 € | 08.09.2022 | Aitec, s.r.o. | Učebnice - Základná škola |
DF2022/149 | 223,46 € | 08.09.2022 | Papera s.r.o. | kancelársky materiál ZŠ, MŠ, OCU |
DF2022/148 | 241,8 € | 08.09.2022 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarní OCU, ZŠ, ŠJ |
DF2022/147 | 34,99 € | 08.09.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2022/146 | 1602,53 € | 07.09.2022 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2022/145 | 12 € | 07.09.2022 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS ZŠ |
DF2022/144 | 40,8 € | 06.09.2022 | PROLIGA s.r.o. | potlač na šiltovky - DHZ |
DF2022/143 | 30,4 € | 05.09.2022 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice angličtiny ZŠ |