<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/172 | 200 € | 21.08.2023 | Consult MayaBe, s.r.o. | poradenstvo a konzultácia Zníženie energ. nár. KD |
| DF2023/171 | 46,73 € | 21.08.2023 | ŠEVT a.s. | tr. knihy, výkazy, obaly, kancel. materiál ZŠ |
| DF2023/170 | 82,8 € | 18.08.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarne Canon OCU |
| DF2023/169 | 262,32 € | 17.08.2023 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | oprava konvektomatu RM-G ŠJ |
| DF2023/168 | 1000 € | 16.08.2023 | Správa majetku s.r.o. | vypracovanie žiadosti - Obnova ZŠ Neporadza |
| DF2023/167 | 875,64 € | 14.08.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/166 | -174,9 € | 14.08.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 7/2023 |
| DF2023/165 | 480 € | 08.08.2023 | ISA projekta, s.r.o. | projektová dokumentácia - vodovod v Obci Neporadza |
| DF2023/164 | 12 € | 07.08.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 7/2023 ŠJ |
| DF2023/163 | 1630,32 € | 07.08.2023 | R K S, spol. s r.o. | Nabíjačka a akumulátory pre DHZ Neporadza |
| DF2023/162 | 96,85 € | 07.08.2023 | bonprix Sp. z o.o. | závesy do tried ZŠ - 3 ks |
| DF2023/161 | 531,8 € | 07.08.2023 | Viliam Šebáň - priemyselný tovar | výmena radiátorov v ŠJ |
| DF2023/160 | 45,61 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2023/159 | 1257,96 € | 04.08.2023 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
| DF2023/158 | 34,99 € | 04.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/157 | 139774,38 € | 03.08.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/156 | 208,2 € | 01.08.2023 | Aga24, s.r.o. | odrazové plochy k trampolínam 10 ks a gumičky |
| DF2023/155 | 21 € | 01.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/154 | 36 € | 31.07.2023 | PETIT PRES a.s. | inzerát - výberové konanie na riaditeľa MŠ |
| DF2023/153 | 57,6 € | 31.07.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 7/2023 |
| DF2023/152 | 618,1 € | 25.07.2023 | Stavbix s.r.o. | materiál na odvodnenie chodníka pri KD |
| DF2023/151 | 593,72 € | 24.07.2023 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | periodická prehliadka vozidla - IVECO Daily |
| DF2023/150 | 1079,76 € | 24.07.2023 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | materiál DHZ - hadice, prúdnica, filter a iné |
| DF2023/54/3 | 57,89 € | 18.07.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/53/3 | 21,59 € | 18.07.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/149 | 194,5 € | 17.07.2023 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2023/148 | 355 € | 17.07.2023 | Jozef Koiš | revízie plynových zariadení OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2023/52/3 | 35,2 € | 14.07.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/146 | 30 € | 14.07.2023 | KARCHER Slovakia s.r.o. | čistič kobercov 3 ks - MŠ, ZŠ |
| DF2023/145 | -121,53 € | 13.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2023 |
| DF2023/144 | 1531,16 € | 13.07.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/142 | 26,81 € | 12.07.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice ZŠ |
| DF2023/141 | 75 € | 12.07.2023 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | učebnice ZŠ dot. |
| DF2023/143 | 6 € | 11.07.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice matematiky - základná škola |
| DF2023/51/3 | 110,2 € | 10.07.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/50/3 | 245,1 € | 10.07.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/140 | 69,86 € | 10.07.2023 | ESET, spol. s r. o. | Licencia ESET Internet Security 3 PC |
| DF2023/139 | 893,37 € | 10.07.2023 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 4-6/2023 |
| DF2023/138 | 4,07 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el. energia - kabíny TJ |
| DF2023/49/3 | 64,61 € | 04.07.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/137 | 57,6 € | 04.07.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 6/2023 |
| DF2023/136 | 24 € | 04.07.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 6/2023 ŠJ |
| DF2023/135 | 34,99 € | 04.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/134 | 60 € | 03.07.2023 | Losonszký Atila | kontrola komínov v budove MŠ a ZŠ |
| DF2023/48/3 | 201,5 € | 29.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/47/3 | 414,57 € | 29.06.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/46/3 | 339,77 € | 29.06.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/133 | 21 € | 28.06.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/132 | 860 € | 28.06.2023 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
| DF2023/131 | 108 € | 26.06.2023 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2023/130 | 156 € | 23.06.2023 | CinemArt SK s.r.o. | letné kino na MDD |
| DF2023/129 | 140 € | 22.06.2023 | EDUSTEPS | vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnacov |
| DF2023/128 | 36 € | 22.06.2023 | PETIT PRES a.s. | inzerát - výberové konanie na riaditeľa ZŠ č.2 |
| DF2023/127 | 100 € | 21.06.2023 | Emergency Support, o.z. | Zdravotný dozor RZP, ukážka zdr.pomoci - MDD |
| DF2023/126 | 658,18 € | 21.06.2023 | Martin Kyselica | oprava obecného osvetlenia |
| DF2023/125 | 420 € | 19.06.2023 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | Bublinová show Mr. Bubble MDD |
| DF2023/124 | 300 € | 19.06.2023 | Mgr. Peter Kobida-TRATERKY | lezecké a športové atrakcie MDD |
| DF2023/123 | 187,99 € | 15.06.2023 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
| DF2023/122 | -91,28 € | 14.06.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2023 |
| DF2023/121 | 36 € | 14.06.2023 | PETIT PRES a.s. | inzerát - výberové konanie na riaditeľa ZŠ č. 1 |
| DF2023/120 | 200 € | 13.06.2023 | Consult MayaBe, s.r.o. | poradenstvo a konzultácia Zníženie energ. nár. KD |
| DF2023/45/3 | 107,02 € | 12.06.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/44/3 | 16,27 € | 12.06.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/119 | 20888,32 € | 12.06.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/118 | 1703,76 € | 12.06.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/117 | 342 € | 09.06.2023 | eSYST, s.r.o. | licencia TENDERnet |
| DF2023/116 | 190,8 € | 08.06.2023 | Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič | cukrová vata s logom na MDD |
| DF2023/115 | 34,99 € | 08.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/43/3 | 48,93 € | 07.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/42/3 | 201,93 € | 07.06.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/114 | 345,6 € | 06.06.2023 | LEMANN, s.r.o | úprava verej.priestranstva a vodného toku |
| DF2023/113 | 20 € | 06.06.2023 | Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. | zúčtovaná záloha - prenájom skákacieho hradu |
| DF2023/112 | 57,6 € | 01.06.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 5/2023 |
| DF2023/111 | 24 € | 01.06.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 5/2023 ŠJ |
| DF2023/110 | 451,2 € | 01.06.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2023/109 | 75 € | 01.06.2023 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
| DF2023/41/3 | 73,26 € | 31.05.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/40/3 | 807,17 € | 31.05.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/39/3 | 389,09 € | 31.05.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/38/3 | 276,2 € | 31.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/108 | 48 € | 31.05.2023 | EDUSTEPS | vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnacov |
| DF2023/107 | 156,47 € | 31.05.2023 | AUTOŠTÝL, a.s. | servisná prehliadka vozidla Dácia Sandero |
| DF2023/106 | -35,54 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2023/105 | -33,14 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacie faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
| DF2023/104 | -17,99 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/103 | 1,37 € | 31.05.2023 | TVK, a.s. | vyúčt. FA za vodu - budova OCU |
| DF2023/102 | 717,6 € | 30.05.2023 | ENERGONET NITRA, s.r.o. | preložka RE pre objekt KD - materiál, montáž, OPO |
| DF2023/101 | 57,6 € | 29.05.2023 | SH systém spol. s r.o. | služba za portál Zverejnenie.sk |
| DF2023/100 | 21 € | 29.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/37/3 | 306,37 € | 26.05.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/99 | 1110,2 € | 25.05.2023 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
| DF2023/98 | 360 € | 25.05.2023 | ISA projekta, s.r.o. | verejné obstarávanie - rozšírenie verej. vodovodu |
| DF2023/97 | 116,02 € | 25.05.2023 | IKAR, a.s. | knihy - obecná knižnica |
| DF2023/96 | 43,8 € | 25.05.2023 | preskoly.sk s.r.o. | učebnice pre ZŠ - ŠZŠ |
| DF2023/95 | 123356,41 € | 17.05.2023 | STAVOMAL, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
| DF2023/94 | 780 € | 16.05.2023 | Jaroslav Maňo | revízie el. rozvodov a bleskozvodov |
| DF2023/93 | 67,2 € | 16.05.2023 | Richard Šrobár - Littera | učebnice angličtiny ZŠ |
| DF2023/92 | 130 € | 16.05.2023 | PETIT PRES a.s. | Trenčianske noviny - 100 ks DHZ Neporadza |
| DF2023/91 | -199,44 € | 15.05.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 4/2023 |
| DF2023/90 | -2,23 € | 15.05.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | opravená vyúčtovacia FA za elekt.energiu KD 3/2023 |
| DF2023/89 | 30,72 € | 12.05.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | karta na prístup do slovensko.sk - riaditeľ MŠ |
| DF2023/88 | 54,95 € | 12.05.2023 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Capri Multivitamín 110 ks - MDD |
| DF2023/87 | 1129,55 € | 12.05.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/86 | 105,9 € | 11.05.2023 | Alza.sk, s.r.o. | aktualizácia Microsoft 365 Office |
| DF2023/85 | 34,99 € | 11.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/84 | 110,16 € | 10.05.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne MŠ |
| DF2023/36/3 | 177,36 € | 10.05.2023 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/83 | 488 € | 09.05.2023 | NOMILAND, s.r.o. | plastové stoličky do materskej školy 24 ks |
| DF2023/35/3 | 174,79 € | 09.05.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/82 | 45 € | 05.05.2023 | RZMaOSP Trenčín | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" |
| DF2023/81 | 24 € | 05.05.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 4/2023 ŠJ |
| DF2023/80 | 53,2 € | 03.05.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice - základná škola |
| DF2023/79 | -26,4 € | 03.05.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice - základná škola |
| DF2023/78 | 88,8 € | 03.05.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice - základná škola |
| DF2023/77 | 193,2 € | 03.05.2023 | EKOTEC, spol. s r.o. | kontrola detských ihrísk |
| DF2023/76 | 57,6 € | 03.05.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 4/2023 |
| DF2023/34/3 | 264,67 € | 03.05.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/33/3 | 268,22 € | 03.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/32/3 | 57,2 € | 03.05.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/31/3 | 206,51 € | 03.05.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/75 | 21 € | 27.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/74 | 600 € | 26.04.2023 | ISA projekta, s.r.o. | vypracovanie projekt. dokumentácie - Obnova ZŠ |
| DF2023/73 | 184,94 € | 24.04.2023 | Daffer s.r.o. | zošity a pracovné zošity pre ZŠ |
| DF2023/72 | 267,48 € | 24.04.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | ERB, ST.ZNAK, TABULA OBCE |
| DF2023/71 | 601,46 € | 21.04.2023 | Roada - Roman Laco | čistiace a hygienické potreby OCU, ZŠ, MŠ, ŠJ |
| DF2023/70 | 179,52 € | 20.04.2023 | PALATIN s.r.o | kancelárske potreby, papier - OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2023/69 | 9,2 € | 18.04.2023 | ŠEVT a.s. | osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní MŠ |
| DF2023/68 | 1801,26 € | 17.04.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/67 | 11,5 € | 17.04.2023 | Inšpirácia s.r.o. | školenie ZŠ - inovatívne a personal. vyučovanie |
| DF2023/30/3 | 42,89 € | 14.04.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/29/3 | 158,69 € | 14.04.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/66 | 6,7 € | 13.04.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | pastelky pre deti ŠKD |
| DF2023/65 | 876,35 € | 12.04.2023 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 1-3/2023 |
| DF2023/64 | -137,38 € | 12.04.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 3/2023 |
| DF2023/63 | 41,7 € | 12.04.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | plastelína pre deti ŠKD |
| DF2023/62 | 34,99 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/61 | 192 € | 04.04.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | valec do tlačiarne Brother OCU |
| DF2023/60 | 24 € | 04.04.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 3/2023 ŠJ |
| DF2023/28/3 | 333,89 € | 04.04.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/27/3 | 697,85 € | 03.04.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/26/3 | 78,5 € | 03.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/25/3 | 72,3 € | 03.04.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/59 | 57,6 € | 30.03.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 3/2023 |
| DF2023/58 | 60 € | 30.03.2023 | MADE s.r.o. | školenie URBIS - registratúra |
| DF2023/57 | 14,7 € | 30.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/56 | 108 € | 29.03.2023 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2023/24/3 | 441,56 € | 29.03.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/55 | 748,8 € | 23.03.2023 | LEMANN, s.r.o | zemné práce - úprava ciest, čistenie priekop |
| DF2023/54 | 3495,7 € | 22.03.2023 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. | Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza |
| DF2023/53 | 4073,46 € | 22.03.2023 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. | Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza |
| DF2023/23/3 | 130,25 € | 21.03.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/52 | 172,2 € | 20.03.2023 | Martin Kyselica | oprava obecného osvetlenia |
| DF2023/51 | 1110,29 € | 17.03.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/50 | 306,8 € | 16.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2023 |
| DF2023/22/3 | 129,99 € | 16.03.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/49 | 22,8 € | 10.03.2023 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2023 |
| DF2023/48 | 5,63 € | 09.03.2023 | TVK, a.s. | za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/47 | 20508,84 € | 08.03.2023 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o. | Novostavba hasičskej zbrojnice DHZ Neporadza |
| DF2023/46 | 34,99 € | 08.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/45 | 24 € | 08.03.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. ŠJ |
| DF2023/44 | 24 € | 08.03.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. ŠJ |
| DF2023/19/3 | 220,76 € | 08.03.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/18/3 | 545,69 € | 08.03.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/43 | 24 € | 06.03.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 2/2023 ŠJ |
| DF2023/42 | 15,2 € | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/41 | 328,74 € | 06.03.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne OCU, MŠ, ŠJ |
| DF2023/40 | 57,6 € | 06.03.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 2/2023 |
| DF2023/21/3 | 23,51 € | 06.03.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/20/3 | 132,12 € | 06.03.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/17/3 | 61,62 € | 06.03.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/39 | 75 € | 01.03.2023 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
| DF2023/16/3 | 57,98 € | 28.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/38 | 57,6 € | 27.02.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 1/2023 |
| DF2023/37 | 121,04 € | 23.02.2023 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2023/36 | 600 € | 23.02.2023 | Prvá Európska konzultačná spol. s r.o. | Vypracovanie ŽoD k projektu - vodovod |
| DF2023/15/3 | 354,7 € | 23.02.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/35 | 36,3 € | 22.02.2023 | Soft-Tech, s.r.o. | tonery do tlačiarne ZŠ |
| DF2023/14/3 | 367,75 € | 21.02.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/13/3 | 59,88 € | 21.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/34 | 130 € | 20.02.2023 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia programu TopoLik |
| DF2023/33 | 24,4 € | 16.02.2023 | Rokus, s.r.o. | balíček kníh - pohybom ku zdraviu ZŠ |
| DF2023/32 | 76,92 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - bytový dom 118 |
| DF2023/31 | 54,36 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Materská škola |
| DF2023/30 | 107,28 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Základná škola |
| DF2023/29 | 153,24 € | 16.02.2023 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Obec Neporadza |
| DF2023/12/3 | 57,68 € | 16.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/28 | 180,83 € | 13.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2023 |
| DF2023/27 | 1106,64 € | 13.02.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/26 | 17 € | 13.02.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | školenie - ZŠ o dyskalkúlii |
| DF2023/10/3 | 218,58 € | 13.02.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/9/3 | 432,19 € | 08.02.2023 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/25 | 18 € | 08.02.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 1/2023 ŠJ |
| DF2023/11/3 | 72,61 € | 08.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/24 | 65,76 € | 07.02.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne OCU, MŠ, ŠJ |
| DF2023/23 | 42 € | 07.02.2023 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - RZD za rok 2022 |
| DF2023/22 | 34,99 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/8/3 | 51,23 € | 02.02.2023 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/7/3 | 317,8 € | 02.02.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/6/3 | 50,01 € | 02.02.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/21 | 209,02 € | 02.02.2023 | PALATIN s.r.o | kancelárske potreby OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2023/20 | 133,8 € | 01.02.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | www.virtualny cintorín.sk |
| DF2023/19 | 17,7 € | 27.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2023/18 | 42,96 € | 26.01.2023 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre ZŠ |
| DF2023/5/3 | 43,1 € | 24.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/17 | 108 € | 24.01.2023 | Milan Žatko - ZETOR SERVIS | oprava zadného skla kabíny - traktor Zetor |
| DF2023/15 | 18,27 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
| DF2023/14 | 6,68 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2023/13 | 1,24 € | 23.01.2023 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2023/12 | 13,2 € | 23.01.2023 | Centrum polygrafických služieb | potvrdenie o pobyte - 50ks |
| DF2023/10 | 169 € | 23.01.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Aganda do 100 žiakov ZŠ na rok 2023 |
| DF2022/248 | 52 € | 23.01.2023 | PROFMO s.r.o. | čistenie obrusov 26 ks - KD |
| DF2022/247 | 298,66 € | 23.01.2023 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2022 |
| DF2023/11 | 21 € | 19.01.2023 | Signo, s.r.o. | vlajka SR 100x150 cm /referendum/ |
| DF2023/9 | 240 € | 18.01.2023 | Viliam Šebáň - priemyselný tovar | čerpadlo na cirkuláciu - ohrev tel. vody, byt. 118 |
| DF2023/4/3 | 54,05 € | 18.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/246 | 273,78 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 12/2022 |
| DF2022/241 | 37,8 € | 16.01.2023 | Aitec, s.r.o. | online učebnice ZŠ |
| DF2023/7 | 115 € | 12.01.2023 | Roada - Roman Laco | plastové misky, tácky a tašky - školská jedáleň |
| DF2023/6 | 17 € | 12.01.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | školenie - ako komunikavať s nehovoriacim dieťaťom |
| DF2023/3/3 | 14,73 € | 12.01.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/2/3 | 166,64 € | 12.01.2023 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/1/3 | 36,18 € | 12.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/237 | 50,44 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu budova ZŠ |
| DF2022/236 | 8,22 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2022/235 | 6,08 € | 12.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu kamerový systém |
| DF2023/5 | 120 € | 11.01.2023 | TextilEco a.s. | za zberné nádoby na zber použitého šatstva |
| DF2022/234 | 1592,5 € | 11.01.2023 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/4 | 40,7 € | 10.01.2023 | Milan Žatko - ZETOR SERVIS | oprava traktora - spätné zrkadlo, svetlo |
| DF2022/233 | 34,99 € | 10.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2023/3 | 57,6 € | 05.01.2023 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2022/71/3 | 81,31 € | 05.01.2023 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/2 | 164,4 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
| DF2023/1 | 82,8 € | 03.01.2023 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner farebný do tlačiene Canon OCU |
| DF2022/232 | 57,6 € | 03.01.2023 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 12/2022 |
| DF2022/231 | 16,7 € | 03.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2022/230 | 18 € | 03.01.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 12/2022 ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
