<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/445 | 2444,78 € | 13.01.2026 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2026/3 | 355,47 € | 12.01.2026 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne CANON OCU |
| DF2026/2 | 103 € | 08.01.2026 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | za programové vybavenie ZŠ - EduPage |
| DF2026/1 | 68,88 € | 08.01.2026 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2025/444 | 35,87 € | 07.01.2026 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
| DF2025/443 | 59,04 € | 07.01.2026 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 12/2025 |
| DF2025/442 | 18,82 € | 05.01.2026 | HOUR, spol s r.o.o | používanie systému Humanet - mzdy |
| DF2025/441 | 37,03 € | 05.01.2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad, MŠ |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
