Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Lehota
<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/144 | 38,4 € | 08.11.2019 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu október 2019 |
| DF2019/143 | 135,64 € | 07.11.2019 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
| DF2019/142 | 30 € | 07.11.2019 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 11/19 |
| DF2019/141 | 689,88 € | 07.11.2019 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO, výroba stojanov |
| DF2019/140 | 16,6 € | 06.11.2019 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik December 2019 |
| DF2019/138 | 50,16 € | 30.10.2019 | TENET - PRAKTIK, s.r.o. | V 0073 vana 50W LED |
| DF2019/137 | 6700,03 € | 24.10.2019 | STRABAG s.r.o. | stav.práce - asfaltovanie |
| DF2019/136 | 181,08 € | 24.10.2019 | FIREX Slovakia | laboratórna anal.pitnej vody z verej. vodovodu |
| DF2019/135 | 65,63 € | 24.10.2019 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stv.poriadok za lll.štvrťrok 2019 |
| DF2019/134 | 36,02 € | 16.10.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/19 |
| DF2019/133 | 195,34 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2019/132 | 30 € | 09.10.2019 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 10/19 |
| DF2019/131 | 147,58 € | 08.10.2019 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,860 t |
| DF2019/130 | 50 € | 07.10.2019 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2019 |
| DF2019/129 | 135,64 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
| DF2019/128 | 16,6 € | 07.10.2019 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik november 2019 |
| DF2019/126 | 52,8 € | 07.10.2019 | CBS spo. s.r.o. | aerofoto |
| DF2019/124 | 180 € | 06.10.2019 | FIREX Slovakia | odborné činnosti - verejný vodovod 7-9/19 |
| DF2019/125 | 572,39 € | 04.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálenské kupóny 3.Q.19 |
| DF2019/127 | 48 € | 27.09.2019 | SOMI, spol. s.r.o. | seminár - mzdy |
