Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Lehota
<<Prvá <Predošlá 7 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/43 | 201,11 € | 11.03.2021 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz odpadu |
| DF2021/42 | 33,36 € | 08.03.2021 | ISG DRS, s.r.o. | odvoz nebezp.odpadu - COVID 19 |
| DF2021/39 | 24,9 € | 07.03.2021 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 apríl 2021 |
| DF2021/38 | 550 € | 07.03.2021 | Obec Moravany nad Váhom | za poskytnuté služby pri testovaní COVID 19 |
| DF2021/41 | 42,98 € | 06.03.2021 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 2/21 |
| DF2021/40 | 100 € | 06.03.2021 | Štátna ochrana prírody SR | za vypracovanie potvrdenia k projektu |
| DF2021/37 | 167,47 € | 05.03.2021 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
| DF2021/35 | 60 € | 02.03.2021 | CMT Group | odvoz bioodpadu 2/21 |
| DF2021/34 | 129,5 € | 27.02.2021 | Eko spotreba s.r.o. | materiál k testovaniu COVID 19 |
| DF2021/36 | 772,8 € | 25.02.2021 | BEZOVEC- Poľnohospodárske družstvo | zimná údržba |
| DF2021/33 | 56,4 € | 18.02.2021 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon |
| DF2021/32 | 33,36 € | 18.02.2021 | ISG DRS, s.r.o. | odvoz nebezp.odpadu - COVID 19 |
| DF2021/29 | 240,24 € | 14.02.2021 | AB-COM, s.r.o. | LED trubice pre VO |
| DF2021/31 | 50,4 € | 13.02.2021 | ISG DRS, s.r.o. | odvoz nebezp.odpadu - COVID 19 |
| DF2021/30 | 7,3 € | 13.02.2021 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 1/21 |
| DF2021/28 | 169,39 € | 11.02.2021 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
| DF2021/27 | 220 € | 07.02.2021 | Petkanič Rastislav, Ing. - GEPOS | vyhotovenie geometric.plánu |
| DF2021/26 | 450 € | 07.02.2021 | Obec Moravany nad Váhom | za poskytnuté služby pri testovaní COVID 19 - |
| DF2021/25 | 199,56 € | 07.02.2021 | DAMITO s.r.o. | materiál k testovaniu COVID 19 |
| DF2021/23 | 24,9 € | 07.02.2021 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 marec 2021 |
