Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/48 | 25,5 € | 28.02.2024 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 2/2024 |
DF2024/47 | 644,4 € | 27.02.2024 | AQUA-Kubiš, s.r.o. | stavebné a montážne práce na vodovodnom potrubí |
DF2024/46 | 3665,16 € | 27.02.2024 | ELDAMONT s.r.o. | výmena elektr. vedenia v budove pohostinstva |
DF2024/45 | 1240,45 € | 26.02.2024 | MPT predaj-servis. s.r.o. | servis traktorovej kosačky |
DF2024/44 | 45 € | 26.02.2024 | Slovak Telekom | telefón 2/2024 |
DF2024/43 | 28,58 € | 26.02.2024 | Slovak Telekom | telefón 2/2024 |
DF2024/42 | 733,82 € | 12.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 1/2024 |
DF2024/41 | 200,17 € | 08.02.2024 | RM Gastro-JAZ | poháre, krčahy |
DF2024/40 | 50,78 € | 08.02.2024 | VODAX a.s. | Minerálna voda LUCKA |
DF2024/39 | 1,39 € | 08.02.2024 | LESY Slovenskej republiky, š.p. | prenájom pozemku za rok 2024 |
DF2024/38 | 25 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom | telefón 1/2024 |
DF2024/37 | 10,28 € | 07.02.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el. energie 1/2024- OU |
DF2024/36 | 9,07 € | 07.02.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energe 1/2024 - pohost. |
DF2024/35 | -20,29 € | 07.02.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 1/2024-TJ |
DF2024/34 | 84,81 € | 07.02.2024 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt. el.energie za 1/2024-VO |
DF2024/33 | 57,2 € | 06.02.2024 | INPROST | Obecné noviny r. 2024 |
DF2024/32 | 524,26 € | 06.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 1/2024 |
DF2024/31 | 116,1 € | 02.02.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 1/2024 |
DF2024/30 | 285,84 € | 31.01.2024 | DAMEDIS s.r.o. | tonery do tlačiarní |
DF2024/29 | 25,5 € | 31.01.2024 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 1/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko