Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 12 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/88 | 44,2 € | 23.03.2021 | Slovak Telekom | telefón 3/2021 |
DF2021/87 | 900 € | 23.03.2021 | Adamkovič Jozef Ing. | audit účtovnej závierky r.2020 |
DF2021/86 | 102,84 € | 18.03.2021 | PYROSERVIS a.s. | hasiace prístroje-kontrola, servis |
DF2021/85 | 66,5 € | 15.03.2021 | R-Centrum | strava-testovanie |
DF2021/84 | 225,41 € | 12.03.2021 | STACHO 1, s.r.o. | hadica, rýchlospojka,postrekovač, hnojivo |
DF2021/83 | 167,4 € | 12.03.2021 | DAMITO s.r.o. | ochranné prostriedky-testovanie |
DF2021/82 | 30,32 € | 11.03.2021 | VODAX a.s. | minerálna voda LUCKA |
DF2021/81 | 379,39 € | 11.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO za 2/2021 |
DF2021/80 | 250,5 € | 10.03.2021 | M&M Trans SK, s.r.o. | vývoz a likvidácia odpadu |
DF2021/79 | 22,99 € | 08.03.2021 | Slovak Telekom | telefón 2/2021 |
DF2021/78 | 105 € | 08.03.2021 | DAGEMON - Juraj Piller | zimná údržba MK |
DF2021/77 | 66,5 € | 08.03.2021 | R-Centrum | strava-testovanie |
DF2021/76 | 390,72 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 2/2021 |
DF2021/75 | 574,8 € | 04.03.2021 | AQUA-Kubiš, s.r.o. | oprava poruchy na vodovodnom potrubí |
DF2021/74 | 1318,91 € | 04.03.2021 | Obec Lúka | prevádzka MOM za 1/2021 |
DF2021/73 | 69,6 € | 04.03.2021 | Slavomir Binčík- JUNIOR | kancelársky papier |
DF2021/72 | -4,34 € | 04.03.2021 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 2/2021-TJ |
DF2021/71 | 50 € | 04.03.2021 | Technikovo s.r.o | respirátor FFP2 |
DF2021/69 | 88,5 € | 03.03.2021 | R-Centrum | strava-testovanie |
DF2021/68 | 90 € | 03.03.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO za 2/2021 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko