Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/132 | 249,84 € | 15.06.2023 | DAMEDIS s.r.o. | tonery, kanc.papier |
| DF2023/131 | 438,42 € | 13.06.2023 | RM Gastro-JAZ | lyžičky, príborník, varič, nože |
| DF2023/130 | 57,6 € | 13.06.2023 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnene.sk na 1 rok |
| DF2023/129 | 439,3 € | 12.06.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 5/2023 |
| DF2023/128 | 341 € | 12.06.2023 | Ropspol a.s. | dlažba AZ BET Holand sivá |
| DF2023/127 | 140 € | 12.06.2023 | COMTEC s.r.o. | oprava tlačiarne EPSON |
| DF2023/126 | 24,92 € | 09.06.2023 | Slovak Telekom | telefón 5/2023 |
| DF2023/125 | 226,8 € | 08.06.2023 | L-DEN Slovakia s.r.o. | Jednokrídlová informačná vitrína |
| DF2023/124 | 360 € | 07.06.2023 | Vodné bubliny s.r.o. | prenájom skákacieho hradu |
| DF2023/123 | 424 € | 07.06.2023 | Autobaterky s.r.o. | nabíjačka batérií, svorky |
| DF2023/119 | 340,46 € | 07.06.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 5/2023 |
| DF2023/122 | 0,6 € | 05.06.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el. energie za 5/2023-OcU |
| DF2023/121 | -29,3 € | 05.06.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 5/2023-TJ |
| DF2023/120 | -112,9 € | 05.06.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 5/2023-VO |
| DF2023/118 | 116,1 € | 02.06.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 5/2023 |
| DF2023/117 | 23,94 € | 01.06.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie za 5/2023 |
| DF2023/116 | 385 € | 29.05.2023 | Oberfrank Group, s.r.o. | studený vrecový asfalt |
| DF2023/115 | 129,24 € | 29.05.2023 | Slovenská pošta | predplatné PRAVDA 1.7.-31.12.2023 |
| DF2023/114 | 28,58 € | 25.05.2023 | Slovak Telekom | telefón 5/2023 |
| DF2023/113 | 46,6 € | 25.05.2023 | Slovak Telekom | telefón 5/2023 |
| DF2023/111 | 147,01 € | 23.05.2023 | TRIAL s.r.o. | stavebný materiál |
| DF2023/112 | 120 € | 22.05.2023 | Stolárstvo Martiš Ľubomír | policové dosky |
| DF2023/110 | 353,92 € | 15.05.2023 | CROMATOP s.r.o. | občerstvenie -stavavie mája, deň matiek, deň detí |
| DF2023/109 | 368,95 € | 11.05.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 4/2023 |
| DF2023/108 | 25 € | 11.05.2023 | Slovak Telekom | telefón za 4/2023 |
| DF2023/107 | -132,34 € | 10.05.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 4/2023-VO |
| DF2023/106 | -36,12 € | 10.05.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 4/2023-TJ |
| DF2023/105 | -9,98 € | 10.05.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 4/2023-OcU |
| DF2023/104 | 57,89 € | 10.05.2023 | WebHouse | hosting HAPPY |
| DF2023/102 | 439,3 € | 09.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 4/2023 |
| DF2023/103 | 45 € | 04.05.2023 | Reg.ZMOS Povazia | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2023/99 | 338,4 € | 03.05.2023 | ELMIKO,predaj,oprava MR | oprava miestneho rozhlasu |
| DF2023/101 | 15,96 € | 03.05.2023 | SOZA | hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom |
| DF2023/100 | 69,66 € | 03.05.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 4/2023 |
| DF2023/98 | 80,06 € | 02.05.2023 | STACHO 1, s.r.o. | trávna zmes, bofix |
| DF2023/97 | 23,94 € | 28.04.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 4/2023 |
| DF2023/96 | 17,51 € | 26.04.2023 | VODAX a.s. | LUCKA minerálna voda 1,5L |
| DF2023/95 | 64,8 € | 26.04.2023 | VODAX a.s. | LUCKA minerálna voda |
| DF2023/94 | 28,58 € | 24.04.2023 | Slovak Telekom | telefón 4/2023 |
| DF2023/93 | 45 € | 24.04.2023 | Slovak Telekom | telefón 4/2023 |
| DF2023/92 | 203,97 € | 20.04.2023 | Spoločný úrad samosprávy | poštovné , náklady SUS za 1.Q 2023 |
| DF2023/91 | 400 € | 19.04.2023 | Bánovecký region.rozvoj.agentúra | vypracovanie PHRSR obce |
| DF2023/90 | 652,45 € | 18.04.2023 | OBEC Kočovce | splátka úveru kanalizácia |
| DF2023/89 | 456 € | 13.04.2023 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | čistenie trativodov v obci |
| DF2023/88 | 99,77 € | 13.04.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu VOK |
| DF2023/87 | 375,42 € | 13.04.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 3/2023 |
| DF2023/86 | 226,8 € | 12.04.2023 | BOMAT, s.r.o | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| DF2023/85 | 439,3 € | 12.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 3/2023 |
| DF2023/84 | 29,4 € | 12.04.2023 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | overovacia kniha |
| DF2023/83 | 10,76 € | 12.04.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | bezpečnostná SIM |
| DF2023/81 | 600 € | 11.04.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov na rok 2023 |
| DF2023/80 | 25,01 € | 06.04.2023 | Slovak Telekom | telefón za 3/2023 |
| DF2023/79 | 210 € | 06.04.2023 | Igor Haluza NAD | úprava miestnych komunikácií |
| DF2023/78 | 144 € | 06.04.2023 | M&M Trans SK, s.r.o. | odvoz odpadu-VOK |
| DF2023/77 | -85,29 € | 06.04.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 3/2023- VO |
| DF2023/76 | -4,3 € | 06.04.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 3/2023- OU |
| DF2023/75 | -44,08 € | 06.04.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 3/2023- TJ |
| DF2023/82 | 360 € | 05.04.2023 | Gemini Group | vypracovanie žiadosti o dotáciu-Riešenie migračnýc |
| DF2023/74 | 117 € | 05.04.2023 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2023/73 | 162 € | 04.04.2023 | NP Group, s.r.o. | zvárané pletivo |
| DF2023/72 | 92,88 € | 03.04.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 3/2023 |
| DF2023/71 | 112,8 € | 03.04.2023 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora Urbis do 30.6.2023 |
| DF2023/70 | 23,94 € | 30.03.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 3/2023 |
| DF2023/69 | 28,58 € | 23.03.2023 | Slovak Telekom | telefón 3/2023 |
| DF2023/68 | 45,9 € | 23.03.2023 | Slovak Telekom | telefón 3/2023 |
| DF2023/67 | 480 € | 23.03.2023 | Erik Péli | drvenie drevného odpadu |
| DF2023/66 | 1,39 € | 23.03.2023 | LESY Slovenskej republiky, š.p. | prenájom pozemkov |
| DF2023/65 | 80 € | 16.03.2023 | Anna Ondrášiková-Anna Tex | pracovné nohavice |
| DF2023/64 | 100 € | 16.03.2023 | Mikroregion Beckov-ZV-Bez | členské na rok 2023 |
| DF2023/62 | 64,99 € | 16.03.2023 | Jozef Svatík | viazacia páska |
| DF2023/63 | 103,31 € | 15.03.2023 | EXACT Invest, s.r.o | odpadové vrecia -žlté, modré |
| DF2023/61 | 61,43 € | 15.03.2023 | VODAX a.s. | minerálny voda LUCKA |
| DF2023/60 | 439,3 € | 10.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 2/2023 |
| DF2023/59 | 25 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | telefón 2/2023 |
| DF2023/58 | -64,41 € | 07.03.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2023-VO |
| DF2023/57 | 2400 € | 07.03.2023 | Projekty Európskych spoločenstiev | vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z |
| DF2023/56 | 377,93 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 2/2023 |
| DF2023/55 | -52,44 € | 03.03.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2023-TJ |
| DF2023/54 | -8,46 € | 03.03.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 2/2023-OcU |
| DF2023/53 | 59,4 € | 02.03.2023 | OfficeLand, s.r.o. | kancelársky papier |
| DF2023/52 | 69,66 € | 02.03.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | vývoz BRKO 2/2023 |
| DF2023/51 | 23,94 € | 01.03.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 2/2023 |
| DF2023/50 | 28,58 € | 24.02.2023 | Slovak Telekom | telefón 2/2023 |
| DF2023/49 | 46,32 € | 24.02.2023 | Slovak Telekom | telefón 2/2023 |
| DF2023/44 | 186,2 € | 21.02.2023 | RH SOUND, s.r.o. | mikrofón, držiak, stojan |
| DF2023/43 | 264 € | 16.02.2023 | Banské projekty, s.r.o. | aktualizácia rozpočtu-rozšírenie vodovodu |
| DF2023/42 | 658,94 € | 13.02.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 1/2023 |
| DF2023/41 | 45 € | 09.02.2023 | MADE spol. s r.o. | školenie URBIS |
| DF2023/40 | 37,63 € | 09.02.2023 | VODAX a.s. | LUCKA-minerálny voda |
| DF2023/39 | 663,73 € | 08.02.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 1/2023 |
| DF2023/38 | -240,01 € | 08.02.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 1/2023-VO |
| DF2023/37 | -148,68 € | 08.02.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 1/2023-TJ |
| DF2023/36 | -41,62 € | 08.02.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie za 1/2023-OcU |
| DF2023/35 | 226,15 € | 06.02.2023 | Soft-Tech,s.r.o. | tonery do tlačiarne |
| DF2023/34 | 178,8 € | 04.02.2023 | Mar-PO, s.r.o. | špeciálny vodárenský kľúč |
| DF2023/33 | 46,4 € | 03.02.2023 | ADAJA s.r.o. | motorová nafta |
| DF2023/28 | 38,4 € | 03.02.2023 | SLOVGRAM | za verejný prenos miestnym rozhlasom r.2023 |
| DF2023/32 | 250,5 € | 02.02.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 1/2023, výroba samolepiek |
| DF2023/31 | 25,08 € | 02.02.2023 | Slovak Telekom | telefón 1/2023 |
| DF2023/30 | 109,8 € | 02.02.2023 | Edu Work,s.r.o. | Tlakový reproduktor |
| DF2023/29 | 512,35 € | 01.02.2023 | SEDOS, s.r.o. | hnojivo na trávnik |
| DF2023/27 | 23,94 € | 01.02.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 1/2023 |
| DF2023/26 | 130,75 € | 27.01.2023 | Košík-siete, s.r.o. | futbalová sieť |
| DF2023/22 | 94,08 € | 25.01.2023 | MONA plus, s.r.o. | samolepiace etikety |
| DF2023/48 | 4421,5 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | plyn r.2023 |
| DF2023/47 | 318 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2023-DS |
| DF2023/46 | 873 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2023- NH |
| DF2023/45 | 758 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2023-KD |
| DF2023/25 | 693 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2023 - OcU |
| DF2023/24 | 1342 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2023- TJ |
| DF2023/23 | 3091 € | 24.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia r.2023 - VO |
| DF2023/21 | 91,8 € | 23.01.2023 | JR-Centrum s.r.o. | strava-referendum |
| DF2023/20 | 50,1 € | 23.01.2023 | Slovak Telekom | telefón 1/2023 |
| DF2023/19 | 28,58 € | 23.01.2023 | Slovak Telekom | telefón 1/2023 |
| DF2023/17 | 102 € | 19.01.2023 | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. | struna na kosenie |
| DF2023/18 | 120 € | 17.01.2023 | TextilEco a.s. | za umiestnenie kontajnerov v obci r.2023 |
| DF2023/16 | 124,49 € | 17.01.2023 | DAMITO s.r.o. | hygenické potreby |
| DF2023/15 | 579,36 € | 13.01.2023 | TESCOMA, s.r.o. | jedál.súprava BAMBINI |
| DF2023/14 | 103,2 € | 11.01.2023 | SOMI s.r.o. | Upgrade r.2023 |
| DF2023/13 | -972,97 € | 11.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.plynu r.2022 |
| DF2023/12 | -194,5 € | 11.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-VO |
| DF2023/11 | -108,98 € | 11.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022- OcU |
| DF2023/10 | 200 € | 11.01.2023 | Miroslav Babic-OHAS | preventivár obce na r.2023 |
| DF2022/250 | 394,37 € | 10.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 12/2022 |
| DF2023/9 | 10,76 € | 09.01.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | bezpečnostná SIM |
| DF2022/249 | 167,15 € | 09.01.2023 | Spoločný úrad samosprávy | náklady SUS za IV.štvrťrok 2022 |
| DF2023/8 | -37,61 € | 06.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-NH |
| DF2023/7 | -86,26 € | 06.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-DS |
| DF2023/6 | -26,55 € | 06.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 12/2022 - TJ |
| DF2023/5 | -181,43 € | 06.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie r.2022-KD |
| DF2023/4 | 100 € | 05.01.2023 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora Urbis |
| DF2023/3 | 564 € | 05.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia 1/2023-VO |
| DF2023/2 | 230 € | 05.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia 1/2023-TJ |
| DF2023/1 | 114 € | 05.01.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | el.energia za 01/2023-OcU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
