Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Nová Ves nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/111 | 147,01 € | 23.05.2023 | TRIAL s.r.o. | stavebný materiál |
| DF2023/112 | 120 € | 22.05.2023 | Stolárstvo Martiš Ľubomír | policové dosky |
| DF2023/110 | 353,92 € | 15.05.2023 | CROMATOP s.r.o. | občerstvenie -stavavie mája, deň matiek, deň detí |
| DF2023/109 | 368,95 € | 11.05.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť | uloženie odpadu 4/2023 |
| DF2023/108 | 25 € | 11.05.2023 | Slovak Telekom | telefón za 4/2023 |
| DF2023/107 | -132,34 € | 10.05.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 4/2023-VO |
| DF2023/106 | -36,12 € | 10.05.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 4/2023-TJ |
| DF2023/105 | -9,98 € | 10.05.2023 | Stredoslov.energetika, a.s. | vyúčt.el.energie 4/2023-OcU |
| DF2023/104 | 57,89 € | 10.05.2023 | WebHouse | hosting HAPPY |
| DF2023/102 | 439,3 € | 09.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 4/2023 |
| DF2023/103 | 45 € | 04.05.2023 | Reg.ZMOS Povazia | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2023/99 | 338,4 € | 03.05.2023 | ELMIKO,predaj,oprava MR | oprava miestneho rozhlasu |
| DF2023/101 | 15,96 € | 03.05.2023 | SOZA | hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom |
| DF2023/100 | 69,66 € | 03.05.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | odvoz BRKO 4/2023 |
| DF2023/98 | 80,06 € | 02.05.2023 | STACHO 1, s.r.o. | trávna zmes, bofix |
| DF2023/97 | 23,94 € | 28.04.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 4/2023 |
| DF2023/96 | 17,51 € | 26.04.2023 | VODAX a.s. | LUCKA minerálna voda 1,5L |
| DF2023/95 | 64,8 € | 26.04.2023 | VODAX a.s. | LUCKA minerálna voda |
| DF2023/94 | 28,58 € | 24.04.2023 | Slovak Telekom | telefón 4/2023 |
| DF2023/93 | 45 € | 24.04.2023 | Slovak Telekom | telefón 4/2023 |
