Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/33 | 46,4 € | 03.02.2023 | ADAJA s.r.o. | motorová nafta |
DF2023/65 | 80 € | 16.03.2023 | Anna Ondrášiková-Anna Tex | pracovné nohavice |
DF2023/123 | 424 € | 07.06.2023 | Autobaterky s.r.o. | nabíjačka batérií, svorky |
DF2023/91 | 400 € | 19.04.2023 | Bánovecký region.rozvoj.agentúra | vypracovanie PHRSR obce |
DF2023/43 | 264 € | 16.02.2023 | Banské projekty, s.r.o. | aktualizácia rozpočtu-rozšírenie vodovodu |
DF2023/86 | 226,8 € | 12.04.2023 | BOMAT, s.r.o | zneškodnenie nebezpečného odpadu |
DF2023/97 | 23,94 € | 28.04.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 4/2023 |
DF2023/70 | 23,94 € | 30.03.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 3/2023 |
DF2023/51 | 23,94 € | 01.03.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 2/2023 |
DF2023/27 | 23,94 € | 01.02.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie programov 1/2023 |
DF2023/127 | 140 € | 12.06.2023 | COMTEC s.r.o. | oprava tlačiarne EPSON |
DF2023/117 | 23,94 € | 01.06.2023 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie za 5/2023 |
DF2023/84 | 29,4 € | 12.04.2023 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | overovacia kniha |
DF2023/110 | 353,92 € | 15.05.2023 | CROMATOP s.r.o. | občerstvenie -stavavie mája, deň matiek, deň detí |
DF2023/132 | 249,84 € | 15.06.2023 | DAMEDIS s.r.o. | tonery, kanc.papier |
DF2023/16 | 124,49 € | 17.01.2023 | DAMITO s.r.o. | hygenické potreby |
DF2023/30 | 109,8 € | 02.02.2023 | Edu Work,s.r.o. | Tlakový reproduktor |
DF2023/99 | 338,4 € | 03.05.2023 | ELMIKO,predaj,oprava MR | oprava miestneho rozhlasu |
DF2023/67 | 480 € | 23.03.2023 | Erik Péli | drvenie drevného odpadu |
DF2023/63 | 103,31 € | 15.03.2023 | EXACT Invest, s.r.o | odpadové vrecia -žlté, modré |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko