Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dlhé Stráže
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI2023/3 | 198727,12 € | 28.12.2023 | CEDIS s.r.o | Stavebné práce "Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV" |
| DF2023/330 | 3743,81 € | 28.12.2023 | AVARM, s.r.o. | Stavebný dozor ČOV 12/2023 |
| DF2023/329 | 81 € | 28.12.2023 | Fedea s. r. o. | žiarivky na verejné osvetlenie |
| DF2023/328 | 74 € | 27.12.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/327 | 310,2 € | 27.12.2023 | Kamega s.r.o. | Kamenino drvené 4/8 |
| DF2023/326 | 56,59 € | 22.12.2023 | Komenský s.r.o. | Sprístupnenie balíčka Zborovňa Komplet |
| DF2023/325 | 30 € | 22.12.2023 | PROGRUP SK, s. r. o. | Vyhotovenie plagátu na fašiangový ples |
| DFI2023/2 | 192417,71 € | 19.12.2023 | CEDIS s.r.o | Stavebné práce "Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV" |
| DF2023/324 | 88 € | 19.12.2023 | Vladimír Halcin | Pomôcky do školského klubu |
| DF2023/323 | 55 € | 19.12.2023 | Ladislav Sakmary | Pracovné náradie PUPN |
| DF2023/322 | 20,4 € | 18.12.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby BRKO 11/2023 |
| DF2023/321 | 9 € | 18.12.2023 | Komenský s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
| DF2023/320 | 205,3 € | 18.12.2023 | ELEKTROSPED a.s | Mraznička Whirlpool W55ZM W biela do ŠJ |
| DF2023/319 | 59,6 € | 15.12.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
| DF2023/318 | 206,16 € | 12.12.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Inventár do kuchyne v kultúrnom dome |
| DF2023/317 | 80 € | 12.12.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 12/2023 |
| DF2023/316 | 1083,34 € | 11.12.2023 | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja | Externý manažment ČOV 11/2023 |
| DF2023/315 | 90 € | 11.12.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/314 | 249,35 € | 08.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 11/2023 |
| DF2023/313 | 3495,22 € | 06.12.2023 | AVARM, s.r.o. | Stavebný dozor ČOV 11/2023 |
| DF2023/312 | 940 € | 06.12.2023 | PcProfi, s. r. o. | Robotické hračky pre ZŠ |
| DF2023/311 | 110 € | 06.12.2023 | FFO bus s.r.o. | Preprava detí na vystúpenie - Mikuláš 2023 |
| DF2023/310 | 60 € | 06.12.2023 | NAJ s.r.o. | Činnosť zodpovednej osoby 7-12/2023 |
| DF2023/309 | 39 € | 05.12.2023 | Slovenská legálne metrológia, n.o. | Overenie váh v ŠJ |
| DF2023/308 | 57,28 € | 05.12.2023 | Zábavné učení SK s. r. o. | Učebné pomôckly pre MŠ |
| DF2023/307 | 630 € | 04.12.2023 | Ján Šuhaj - JaS Comp | Notebook Lenovo IdeaPad pre MŠ |
| DF2023/305 | 548,92 € | 04.12.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 11/2023 |
| DF2023/304 | 45 € | 04.12.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/303 | 82,99 € | 04.12.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/302 | 1254 € | 01.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 12/2023 |
| DF2023/301 | 24 € | 01.12.2023 | Komenský s.r.o. | Balíček BezKriedy Plus |
| DF2023/300 | 60 € | 29.11.2023 | MVDr. Lenka Zolnierčiková | Odchyt túlavého psa |
| DF2023/299 | 467,1 € | 28.11.2023 | Kamega s.r.o. | Kamenino drvené 4/8 |
| DF2023/298 | 106 € | 23.11.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/297 | 284,04 € | 21.11.2023 | VaK SERVIS, s.r.o. | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11,12/2023 |
| DF2023/296 | 492 € | 21.11.2023 | FAJNOTKY, s.r.o. | Mikulášske balíčky |
| DF2023/295 | 1437,6 € | 15.11.2023 | MOB Interier s.r.o. | Stoličky do kultúrneho domu |
| DF2023/294 | 49,4 € | 15.11.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody MŠ |
| DF2023/293 | 36,64 € | 15.11.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody ZŠ |
| DF2023/292 | 9,56 € | 15.11.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka vody DS |
| DF2023/291 | 19,2 € | 15.11.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DFI2023/1 | 225523,94 € | 14.11.2023 | CEDIS s.r.o | Stavebné práce "Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV" |
| DF2023/290 | 144,86 € | 13.11.2023 | Websupport s.r.o. | dlhestraze.sk - custom hosting |
| DF2023/289 | 17,88 € | 13.11.2023 | Websupport s.r.o. | dlhestraze.sk - doména |
| DF2023/288 | 52,38 € | 13.11.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie na PUPN |
| DF2023/287 | 80 € | 13.11.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba TV antény 11/2023 |
| DF2023/286 | 500 € | 13.11.2023 | Ján Šuhaj - JaS Comp | Notebook Lenovo IdeaPad pre ZŠ |
| DF2023/285 | 275 € | 13.11.2023 | Nomiland s.r.o. | Inventár do materskej škôlky |
| DF2023/284 | 39 € | 08.11.2023 | Ing. František Mlynarčík | Servis váh pre ŠJ |
| DF2023/283 | 1956,88 € | 08.11.2023 | AVARM, s.r.o. | Stavebný dozor ČOV 10/2023 |
| DF2023/282 | 103 € | 08.11.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/281 | 108 € | 08.11.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov Karta Skylink |
| DF2023/280 | 270,95 € | 07.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 10/2023 |
| DF2023/279 | 953,57 € | 06.11.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Plastové nádoby na odpad 120 l |
| DF2023/278 | 751,74 € | 06.11.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 10/2023 |
| DF2023/277 | 45 € | 06.11.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/276 | 83,34 € | 06.11.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/275 | 1083,34 € | 06.11.2023 | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja | Externý manažment ČOV 10/2023 |
| DF2023/274 | 1254 € | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 11/2023 |
| DF2023/273 | 161 € | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina OHS 9-11/2023 |
| DF2023/272 | 564 € | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina MŠ 9-11/2023 |
| DF2023/271 | 1123 € | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektriny OÚ, VO, KD, DS 9-11/2023 |
| DF2023/270 | 54 € | 02.11.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov Karta Skylink |
| DF2023/269 | -9,92 € | 31.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 1/2023-opravná faktúra |
| DF2023/268 | -10,13 € | 30.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 4/2023-opravná faktúra |
| DF2023/267 | -10,31 € | 30.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 3/2023-opravná faktúra |
| DF2023/266 | -9,58 € | 30.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 2/2023-opravná faktúra |
| DF2023/265 | 79 € | 27.10.2023 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | Edukačné pomôcky pre deti v materskej škole |
| DF2023/264 | 85,3 € | 24.10.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/263 | -33,07 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 1/2023-opravná faktúra |
| DF2023/262 | -34,36 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 3/2023-opravná faktúra |
| DF2023/261 | -31,85 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 2/2023-opravná faktúra |
| DF2023/260 | -33,77 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 4/2023-opravná faktúra |
| DF2023/259 | 232,61 € | 23.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 9/2023 |
| DF2023/258 | 2233,06 € | 17.10.2023 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací príplatok |
| DF2023/257 | 19,2 € | 16.10.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DF2023/256 | 21,6 € | 16.10.2023 | FEREX, s.r.o. | Plastové cedule na odpad |
| DF2023/255 | 76,75 € | 16.10.2023 | Lamitec, spol. s r.o. | Stolová kartotéka |
| DF2023/254 | 27,68 € | 16.10.2023 | Ledum Kamara s.r.o. | Tonery do MŠ |
| DF2023/253 | 54,18 € | 16.10.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie na PUPN |
| DF2023/252 | 364,68 € | 12.10.2023 | OLYMP ERBY s. r. o. | Baterka s erbom |
| DF2023/251 | 873,11 € | 12.10.2023 | OLYMP ERBY s. r. o. | Označenie budovy obecného úradu - vlajky písmena, |
| DF2023/250 | 80,4 € | 11.10.2023 | SOZA | Reprodukcia hudby na Lengvartskej šmakovici |
| DF2023/249 | 1083,32 € | 11.10.2023 | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja | Externý manažment ČOV 9/2023 |
| DF2023/248 | 977,65 € | 11.10.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 9/2023 |
| DF2023/247 | 80 € | 11.10.2023 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP III/2023 |
| DF2023/246 | 763,84 € | 10.10.2023 | AVARM, s.r.o. | Stavebný dozor ČOV 9/2023 |
| DF2023/245 | 80 € | 10.10.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 10/2023 |
| DF2023/244 | 103 € | 10.10.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/243 | 809 € | 05.10.2023 | Marek Sobinovský-SOBGAS | Odborná skúška plynových zariadení |
| DF2023/240 | 1254 € | 05.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 10/2023 |
| DF2023/242 | 45 € | 04.10.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/241 | 82,99 € | 04.10.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/239 | 420 € | 02.10.2023 | BURO, s.r.o. | Demontáž a osadenie interiérových dverí |
| DF2023/238 | 300 € | 02.10.2023 | BER.ESPERTO s. r. o. | Prieskum trhu "Dobudovanie vodovodu |
| DF2023/237 | 120 € | 02.10.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Služby servera pre prenos signálu pre spoločnú TVA |
| DF2023/236 | 225,6 € | 02.10.2023 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.10-31.12.2023 |
| DF2023/235 | 104,66 € | 29.09.2023 | Miva market s.r.o. | Hygienické potreby |
| DF2023/234 | 61,69 € | 29.09.2023 | Miva market s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/233 | 83 € | 29.09.2023 | Miva market s.r.o. | Pomôcky pre ZŠ - hmotná núdza |
| DF2023/232 | 59 € | 26.09.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/231 | 30359,25 € | 25.09.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/230 | -30391,33 € | 25.09.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/229 | 42,5 € | 21.09.2023 | Vydavateľstvo Don Bosco | Pracovné zošity z náboženstva z dotácie |
| DF2023/228 | 70,2 € | 19.09.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie v rámci aktivity PUPN |
| DF2023/227 | 155,35 € | 19.09.2023 | FAJNOTKY, s.r.o. | Čistiace prostriedky pre MŠ |
| DF2023/226 | 56,54 € | 14.09.2023 | Aitec s.r.o. | Učebnice pre 1. stupeň ZŠ z dotácie |
| DF2023/225 | 564,84 € | 14.09.2023 | AVARM, s.r.o. | Stavebný dozor ČOV 8/2023 |
| DF2023/224 | 194,39 € | 12.09.2023 | FAJNOTKY, s.r.o. | Čistiace prostriedky pre ZŠ |
| DF2023/223 | 1083,34 € | 12.09.2023 | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja | Externý manažment ČOV 8/2023 |
| DF2023/222 | 220,03 € | 12.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 8/2023 |
| DF2023/221 | 80 € | 12.09.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 9/2023 |
| DF2023/220 | 103 € | 12.09.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/219 | 25,55 € | 07.09.2023 | Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. | Pracovný zošit z náboženstva pre 1. roč. ZŠ |
| DF2023/218 | 385,57 € | 06.09.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Inventár do školskej jedálne |
| DF2023/217 | 518,28 € | 06.09.2023 | PROGRUP SK, s. r. o. | Reklamné predmety Lengvartská Šmakovica |
| DF2023/216 | 43,2 € | 06.09.2023 | PROGRUP SK, s. r. o. | Publicita - banner ČOV |
| DF2023/215 | 3000 € | 05.09.2023 | Mgr. Janka Hossová | Vypracovanie žiadosti o NFP Dobudovanie vodovodu |
| DF2023/214 | 171,8 € | 05.09.2023 | Nomiland s.r.o. | Inventár do materskej škôlky |
| DF2023/213 | 1254 € | 05.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 9/2023 |
| DF2023/212 | 82,99 € | 05.09.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/211 | 45 € | 05.09.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/210 | 48 € | 05.09.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
| DF2023/209 | 560,44 € | 28.08.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 8/2023 |
| DF2023/208 | 128,5 € | 28.08.2023 | Ing. Patrik Černický | Kontrola hasiaich prístrojov a tlak skúška hadíc |
| DF2023/207 | 265,2 € | 28.08.2023 | Michal Hudaček | Čistenie obecného potoka a ukladanie cestnej mreže |
| DF2023/206 | 60,16 € | 24.08.2023 | Ševt a. s. | Tlačivá do MŠ |
| DF2023/205 | 468,93 € | 24.08.2023 | Aitec s.r.o. | Učebnice pre 1. stupeň ZŠ z dotácie |
| DF2023/204 | 500 € | 23.08.2023 | Stanislav Sedlačko | Hud. produkcia a ozvučeniena Lengvartskú šmakovicu |
| DF2023/203 | 59 € | 23.08.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/202 | 163,39 € | 23.08.2023 | Alza.cz a.s. | Kancelárska skartovačka |
| DF2023/201 | 2000 € | 22.08.2023 | Spoko Production, s. r. o. | Vystúpenie Smola a hrušky na LŠ |
| DF2023/200 | 200 € | 22.08.2023 | TAKATA s.r.o. | Animačný program na Lengvartskú šmakovicu |
| DF2023/199 | 320 € | 22.08.2023 | Aktívny život, o.z. | Moderovanie a animačný program |
| DF2023/198 | 1500 € | 22.08.2023 | v3sound s.r.o. | Prenájom pódia a ozvučenie |
| DF2023/197 | 80 € | 21.08.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 8/2023 |
| DF2023/196 | 301,4 € | 18.08.2023 | Alza.sk | Bezdrôtový vysávač Kärcher SE 5.100 |
| DF2023/195 | 120,52 € | 17.08.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Všeobecný materiál na Lengvartskú šmakovicu |
| DF2023/194 | 70,08 € | 15.08.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie PUPN |
| DF2023/193 | 811,45 € | 15.08.2023 | AVARM, s.r.o. | Stavebný dozor ČOV 7/2023 |
| DF2023/192 | 1083,32 € | 15.08.2023 | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja | Externý manažment ČOV 7/2023 |
| DF2023/191 | 508,52 € | 15.08.2023 | Florian s.r.o. | Rovnošaty pre DHZ |
| DF2023/190 | 1477,57 € | 15.08.2023 | Florian s.r.o. | Rovnošaty pre DHZ |
| DF2023/182 | 54,67 € | 14.08.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody MŠ |
| DF2023/181 | 17,69 € | 14.08.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody DS |
| DF2023/180 | 25,73 € | 14.08.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody ZŠ |
| DF2023/189 | 208,42 € | 10.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 7/2023 |
| DF2023/188 | 294 € | 09.08.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Servis MR + prenájom plošiny |
| DF2023/187 | 55,2 € | 09.08.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov Karta Skylink |
| DF2023/186 | 639,51 € | 09.08.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 7/2023 |
| DF2023/185 | 119,8 € | 09.08.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/184 | 82,99 € | 09.08.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/183 | 45,25 € | 09.08.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/179 | 161 € | 02.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina OHS 6-8/2023 |
| DF2023/178 | 564 € | 02.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina MŠ 6-8/2023 |
| DF2023/177 | 1123 € | 02.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektriny OÚ, VO, KD, DS 6-8/2023 |
| DF2023/176 | 1254 € | 01.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 7/2023 |
| DF2023/175 | 48 € | 31.07.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
| DF2023/174 | 157,2 € | 31.07.2023 | Kamega s.r.o. | Dodávka kameniva 16/32 |
| DF2023/173 | 86 € | 28.07.2023 | Olymp Erby | Menovky na dvere |
| DF2023/172 | 350 € | 28.07.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
| DF2023/171 | 75 € | 26.07.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/170 | 26,33 € | 26.07.2023 | Stavmat stavebniny s.r.o. | Všeobecný materiál - betón |
| DF2023/169 | 600 € | 20.07.2023 | itSTYle, s.r.o. | ŽoNFP v rámci výzvy MOPS |
| DF2023/168 | 20,4 € | 20.07.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby BRKO 6/2023 |
| DF2023/167 | 100,1 € | 17.07.2023 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery do tlačiarne OcÚ |
| DF2023/166 | 45 € | 13.07.2023 | Made s.r.o. | Školenie - štvrťročné výkazy |
| DF2023/165 | 80 € | 12.07.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 6/2023 |
| DF2023/164 | 234,53 € | 11.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 6/2023 |
| DF2023/163 | 69,12 € | 11.07.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie PUPN |
| DF2023/162 | 26,7 € | 11.07.2023 | Stavmat stavebniny s.r.o. | Všeobecný materiál - betón |
| DF2023/160 | 103 € | 10.07.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/161 | 5089,4 € | 07.07.2023 | SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves | Prekládka podzemného telekomunikačného vedenia |
| DF2023/159 | 5089,4 € | 07.07.2023 | SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves | Prekládka podzemného telekomunikačného vedenia |
| DF2023/158 | 75 € | 07.07.2023 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP II/2023 |
| DF2023/157 | 1254 € | 06.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 7/2023 |
| DF2023/156 | 82,99 € | 04.07.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/155 | 45 € | 04.07.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/154 | 225,6 € | 03.07.2023 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2023 |
| DF2023/152 | 1101,6 € | 29.06.2023 | Michal Hudaček | Čistenie obecného potoka s pásovým nakladačom |
| DF2023/151 | 100 € | 29.06.2023 | FFO bus s.r.o. | Preprava žiakov na školský výlet |
| DF2023/150 | 120 € | 28.06.2023 | Garnek Peter - GEODET | Zameranie preložky kábla T-com pri ČOV |
| DF2023/149 | 105 € | 26.06.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/148 | 133,67 € | 22.06.2023 | FAJNOTKY, s.r.o. | Pomôcky pre deti v ZŠ |
| DF2023/147 | 117,42 € | 22.06.2023 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery do tlačiarne ZŠ |
| DF2023/146 | 78 € | 22.06.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatok za vytýčenie komunikačného vedenia |
| DF2023/145 | 14,58 € | 21.06.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz olejov a tukov |
| DF2023/144 | 19,2 € | 21.06.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DF2023/143 | 31,8 € | 19.06.2023 | Peter Poliak PROex | Náhradný diel do mixéra v ŠJ |
| DF2023/142 | 150 € | 15.06.2023 | Garnek Peter - GEODET | Vytýčenie hraníc pozemkov + ČOV |
| DF2023/141 | 69,7 € | 14.06.2023 | Ladislav Sakmary | Pracovné náradie PUPN |
| DF2023/140 | 103 € | 12.06.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/139 | 240,62 € | 08.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 5/2023 |
| DF2023/137 | 60 € | 07.06.2023 | NAJ s.r.o. | Činnosť zodpovednej osoby 1-6/2023 |
| DF2023/136 | 89 € | 07.06.2023 | Peter Fejér - F & T | Dekontaminácia chladiaceho boxu v Dome smútku |
| DF2023/138 | 80 € | 05.06.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 5/2023 |
| DF2023/135 | 82,99 € | 05.06.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/134 | 45 € | 05.06.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/133 | 96 € | 05.06.2023 | SPP a.s.- distribúcia | Poplatok za vyjadrenie k IBV |
| DF2023/132 | 1254 € | 01.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ 6/2023 |
| DF2023/131 | 719,12 € | 01.06.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 5/2023 |
| DF2023/130 | 144 € | 01.06.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
| DF2023/129 | 1211,71 € | 31.05.2023 | Maxitrade s.r.o. | Kamene na prístupovú cestu na IBV |
| DF2023/128 | 410,89 € | 29.05.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
| DF2023/127 | 55 € | 25.05.2023 | Repko Jozef - Stolárstvo J+J | Oprava žalúzii v materskej škole |
| DF2023/126 | 46,67 € | 24.05.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/125 | 59 € | 24.05.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/124 | 289 € | 22.05.2023 | ASC | ASC agenda komplet 2024 |
| DF2023/123 | 73,4 € | 18.05.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
| DF2023/122 | 48,68 € | 17.05.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie PUPN |
| DF2023/121 | 19,2 € | 15.05.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob 4/2023 |
| DF2023/120 | 535 € | 15.05.2023 | Tomáš Taratuta DOUBLE _ T | Oprava osobného obecného auta |
| DF2023/119 | 59,5 € | 12.05.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody MŠ |
| DF2023/118 | 40,2 € | 12.05.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody ZŠ |
| DF2023/117 | 355,68 € | 12.05.2023 | SOZA | Hudobná produkcia na fašiangový ples |
| DF2023/115 | 357 € | 10.05.2023 | VemBa comp. s.r.o. | Zemné práce s bagrom na IBV |
| DF2023/114 | 103 € | 10.05.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/116 | 21,8 € | 09.05.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Čistiace prostriedky do kultúrneho domu |
| DF2023/113 | 723,22 € | 09.05.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 4/2023 |
| DF2023/112 | 269,41 € | 09.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 4/2023 |
| DF2023/111 | 59,9 € | 09.05.2023 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery do tlačiarne OcÚ |
| DF2023/110 | 89,1 € | 05.05.2023 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kompatibilný toner do tlačiarne |
| DF2023/109 | 49 € | 04.05.2023 | J&B Unique s.r.o. | Účastnícky poplatok na konferencii |
| DF2023/108 | 82,99 € | 04.05.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/107 | 282,7 € | 03.05.2023 | Kamega s.r.o. | Dodávka kameniva |
| DF2023/106 | 120 € | 03.05.2023 | Ing. Patrik Černický | Vyjadrenie k protipožiarnej bezpečnosti stavby |
| DF2023/105 | 1254 € | 03.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
| DF2023/104 | 1123 € | 03.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny VO, Ocú, KD, DS |
| DF2023/103 | 564 € | 03.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny MŠ |
| DF2023/102 | 161 € | 03.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny OHS |
| DF2023/100 | 144 € | 28.04.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - |
| DF2023/99 | 117 € | 27.04.2023 | ARC s.r.o. | Papierové utierky |
| DF2023/98 | 40 € | 26.04.2023 | RVC-ZO | Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve" |
| DF2023/97 | 1000 € | 26.04.2023 | pro M, s.r.o. | Vyhotovenie žiadosti pre enviromentálny fond |
| DF2023/96 | 50,8 € | 26.04.2023 | Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu | Letecké snímky |
| DF2023/95 | 4380 € | 26.04.2023 | BURO, s.r.o. | Kancelársky nábytok |
| DF2023/94 | 70 € | 25.04.2023 | IŠ Plus, s.r.o. | Prístup do databázy testov ALF |
| DF2023/93 | 78 € | 24.04.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Vyjadrenie k existencii sietí |
| DF2023/92 | 91 € | 24.04.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/91 | 66,3 € | 20.04.2023 | Jurhan s. r. o. | Kôš na triedený odpad |
| DF2023/90 | 9,6 € | 20.04.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DF2023/89 | 167,58 € | 17.04.2023 | Printmania s.r.o. | Tonery pre ZŠ |
| DF2023/88 | 80 € | 14.04.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 3/2023 |
| DF2023/87 | 114 € | 14.04.2023 | TOPSET Solutions s. r. o. | Aktualizácuia programu - cintoriny |
| DF2023/101 | 176 € | 14.04.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény 4/2023 |
| DF2023/86 | 273,73 € | 12.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 3/2023 |
| DF2023/85 | 96 € | 12.04.2023 | SPP a.s.- distribúcia | Poplatok za vyjadrenie k IBV NN |
| DF2023/84 | 1201,39 € | 12.04.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 3/2023 |
| DF2023/83 | 13,19 € | 12.04.2023 | TOPSET Solutions s. r. o. | Zverejňovanie cintorínov na portáli |
| DF2023/82 | 75 € | 12.04.2023 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP IV/2022 |
| DF2023/81 | 103 € | 12.04.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/80 | 83,3 € | 04.04.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/79 | 45 € | 04.04.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/76 | 96 € | 04.04.2023 | SPP a.s.- distribúcia | Poplatok za vyjadrenie k dobudovaniu vodovodu |
| DF2023/78 | 490,86 € | 03.04.2023 | PARMAS s.r.o. | výroba pečiatok |
| DF2023/77 | 283,56 € | 03.04.2023 | PARMAS s.r.o. | výroba pečiatok |
| DF2023/75 | 1254 € | 03.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
| DF2023/74 | 225,6 € | 03.04.2023 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2023 |
| DF2023/73 | 90 € | 29.03.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Odborný posudok IBV Za kostolom |
| DF2023/72 | 90 € | 29.03.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Odborný posudok na dobudovanie vodovodu |
| DF2023/71 | 80 € | 29.03.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény február 2023 |
| DF2023/70 | 24,95 € | 28.03.2023 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Kniha pre žiakov |
| DF2023/69 | 59 € | 24.03.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/68 | 490 € | 23.03.2023 | EUprojects, s.r.o. | Spracovanie dvoch žiadostí o dotáciu |
| DF2023/67 | 15,96 € | 20.03.2023 | SOZA | Hudba do obecného rozhlasu |
| DF2023/66 | 128,09 € | 17.03.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie Opatrenie č, 2 |
| DF2023/65 | 19,2 € | 16.03.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DF2023/63 | 180,52 € | 14.03.2023 | Ján Šuhaj - JaS Comp | Doména ZŠ -1 rok |
| DF2023/64 | -20905,3 € | 13.03.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/62 | 30391,33 € | 13.03.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie |
| DF2023/61 | 103 € | 10.03.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/60 | 255,32 € | 08.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 2/2023 |
| DF2023/59 | 1254 € | 07.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
| DF2023/58 | 82,99 € | 06.03.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/57 | 45 € | 06.03.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/55 | 153,98 € | 03.03.2023 | FAJNOTKY, s.r.o. | čistiace prostriedky pre ŠJ |
| DF2023/54 | 83,75 € | 01.03.2023 | Miva market s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/53 | 83 € | 01.03.2023 | Miva market s.r.o. | Pomôcky pre ZŠ - hmotná núdza |
| DF2023/48 | 144 € | 22.02.2023 | Ing. Peter Hradiský - HAMSTRA | Rráca traktora s nakladačom |
| DF2023/47 | 169,97 € | 20.02.2023 | FAJNOTKY, s.r.o. | Všeobecný materiál ZŠ |
| DF2023/46 | 204 € | 20.02.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
| DF2023/45 | 128,16 € | 15.02.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie pre opatrenie č.2 |
| DF2023/44 | 130,5 € | 13.02.2023 | Martinus.sk | Knihy pre ZŠ |
| DF2023/39 | 19,2 € | 13.02.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby BRKO |
| DF2023/43 | 80 € | 10.02.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej tv antény |
| DF2023/42 | 335,5 € | 10.02.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Materiál pre tv anténu |
| DF2023/41 | 264,32 € | 10.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 1/2023 |
| DF2023/40 | 103 € | 10.02.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/36 | 276 € | 07.02.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Všeobecný materiál pre kultúrny dom |
| DF2023/35 | 1254 € | 07.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka zemného plynu OÚ, MŠ, ZŠ |
| DF2023/34 | 9 € | 07.02.2023 | Komenský s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus |
| DF2023/33 | 204 € | 07.02.2023 | Poradca podnikateľa spol.s r.o. | Ročný prístup Verejná správa SR |
| DF2023/38 | 25086,36 € | 06.02.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/37 | -27395,45 € | 06.02.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/32 | 131,5 € | 06.02.2023 | Kamega s.r.o. | Dodávka posypového materiálu |
| DF2023/31 | 45 € | 06.02.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/30 | 564 € | 06.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny MŠ |
| DF2023/29 | 1123 € | 06.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny VO, Ocú, KD, DS |
| DF2023/28 | 161 € | 06.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny OHS |
| DF2023/27 | 82,99 € | 06.02.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/26 | 79,7 € | 02.02.2023 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kompatibilný toner do tlačiarne |
| DF2023/25 | 402,82 € | 31.01.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 1/2023 |
| DF2023/24 | 38,4 € | 31.01.2023 | Slovgram | Odmeny za verejný prenos zvukových záznamov |
| DF2023/23 | 127,52 € | 24.01.2023 | Majster Centrum s.r.o. | Pracovné náradie pre opatrenie č.2 |
| DF2023/22 | 64,2 € | 24.01.2023 | Roman Oles | Súčiastka na traktor |
| DF2023/21 | 59 € | 23.01.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/20 | 27395,45 € | 23.01.2023 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Fakturácia nákladov na odstránenie mimoriadnej sit |
| DF2023/19 | 19,2 € | 19.01.2023 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz a dezinfekcia zbernej nádoby BRKO |
| DF2023/18 | 126 € | 17.01.2023 | Kamega s.r.o. | Dodávka posypového materiálu |
| DF2023/17 | 57,6 € | 16.01.2023 | SH systém spol.s r.o. | Služba zverejnene.sk |
| DF2023/16 | 450 € | 16.01.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Web stránka obce |
| DF2023/15 | 180 € | 16.01.2023 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Professional service camera |
| DF2023/14 | -47,54 € | 13.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia faktúra zemný plyn OÚ, MŠ, ZŠ |
| DF2023/13 | -15,01 € | 13.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu OHS |
| DF2023/12 | 42,2 € | 13.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia faktúra elektriny MŠ |
| DF2023/11 | 148,84 € | 13.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia faktúra elektriny OÚ, VO, KD, DS |
| DF2023/10 | 127,48 € | 12.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 12/2022 |
| DF2023/9 | 32,86 € | 10.01.2023 | Samnet - informačný systém samosprávy | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
| DF2023/8 | 490 € | 10.01.2023 | Občianske združenie MAS LEV, o.z. | Členské príspevky |
| DF2023/7 | 103 € | 10.01.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za tekomunikačbé služby MOPS |
| DF2023/5 | 318,17 € | 10.01.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a u uloženie komunálneho odpadu |
| DF2023/6 | 1269,16 € | 09.01.2023 | EUROGASTROP, s. r. o. | Všeobecný materiál pre kultúrny dom |
| DF2023/4 | 84,17 € | 04.01.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, OÚ |
| DF2023/3 | 45 € | 04.01.2023 | Slovak Telecom a.a. | Poplatky za telekomunikačné služby |
| DF2023/2 | 75 € | 03.01.2023 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP IV/2022 |
| DF2023/1 | 200 € | 03.01.2023 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
