Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dlhé Stráže
<<Prvá <Predošlá 6 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/70 | 789,83 € | 08.03.2024 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 2/2024 |
| DF2024/71 | 80 € | 11.03.2024 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej TVA |
| DF2024/72 | 94,54 € | 11.03.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil MOaPS |
| DF2024/73 | 7 € | 11.03.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil ČOV |
| DF2024/74 | 126 € | 12.03.2024 | Fedea s. r. o. | Žiarovky na verejné osvetlenie |
| DF2024/75 | 112,4 € | 12.03.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery pre OcÚ |
| DF2024/76 | 114 € | 13.03.2024 | TOPSET Solutions s. r. o. | Aktualizácia programov - pasportizácia cintorínov |
| DF2024/77 | 35,95 € | 15.03.2024 | FAJNOTKY, s.r.o. | Basketbalové lopty pre ZŠ |
| DF2024/78 | 120 € | 19.03.2024 | Spišské divadlo | Vstupenky na divadelné predstavenie |
| DF2024/79 | 19,2 € | 18.03.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob 2/2024 |
| DF2024/8 | 0 € | 10.01.2024 | SOFT- GL, spol. s r.o. | Aktualizácia programu pre ŠJ |
| DF2024/80 | 312,22 € | 19.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina ČOV 2/2024 |
| DF2024/81 | 70,53 € | 25.03.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil OcÚ |
| DF2024/82 | 249,29 € | 02.04.2024 | Made s.r.o. | Urbis - systémová podpora 4-6/2024 |
| DF2024/83 | 967,3 € | 02.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn 4/2024 |
| DF2024/84 | 106,04 € | 03.04.2024 | Printmania s.r.o. | Tonery do tlačiarne pre ZŠ |
| DF2024/85 | 80 € | 03.04.2024 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP I/2024 |
| DF2024/86 | 10,4 € | 03.04.2024 | Ševt a. s. | Tlačivá pre MŠ |
| DF2024/87 | 420 € | 03.04.2024 | JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová | Konzultačná činnosť . ČOV |
| DF2024/88 | 74,99 € | 05.04.2024 | Slovak Telecom a.a. | Pevná linka ZŠ, MŠ, OcÚ |
