Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/5 | 750 € | 04.01.2024 | VaK SERVIS, s.r.o | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2024 |
DF2024/4 | 225,6 € | 04.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS - január - marec 2024 |
DF2024/3 | 612 € | 04.01.2024 | OZ MAS LEV, o.z. | Členský príspevok za obdobie január - december 2024 |
DF2024/2 | 45 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Telefón |
DF2024/1 | 82,99 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Telefón |
DF2023/332 | 80 € | 04.01.2024 | Kaňuch Ľubomír | Za služby technika PO a BOZP IV/2023 |
DF2023/333 | 230,32 € | 08.01.2024 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 12/2023 |
DF2024/7 | 45 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby |
DF2024/6 | 80 € | 09.01.2024 | NOBY EL | Údržba spoločnej televíznej antény 1/2024 |
DF2024/8 | 0 € | 10.01.2024 | SOFT- GL, spol. s r.o. | Aktualizácia programu pre ŠJ |
DF2023/334 | 249,68 € | 10.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 12/2023 |
DF2024/9 | 125,04 € | 11.01.2024 | ARC s.r.o | Papierové utierky pre ZŠ |
DF2023/335 | 400 € | 11.01.2024 | Ing. Monika Kešeláková | Audit účtovnej závierky 2023 |
DF2023/336 | 9,6 € | 12.01.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
DF2024/11 | 156,3 € | 16.01.2024 | Gigaprint.sk | Tonery pre obecný úrad |
DF2024/10 | 57,6 € | 16.01.2024 | SH systém, spol. s r. o. | Služba |
DF2024/15 | 228,6 € | 18.01.2024 | KYBEROS Group, s. r. o. | Knihy v rámci projektu Čítame radi |
DF2024/13 | 18,5 € | 18.01.2024 | Wolters Kluwer SR s.r.o | Publikácia |
DF2024/12 | 53,86 € | 18.01.2024 | Majster centrum s.r.o | Pracovné náradie v rámci projektu PUPN |
DF2024/14 | 38,4 € | 19.01.2024 | SLOVGRAM | Prevádzkovanie verejného rozhlasu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko