<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2021123 | 298 € | 21.06.2021 | iMwell, s.ro. | zverejnenie súhrnné správy |
2021102 | 43,2 € | 26.05.2021 | FCC Slovensko | zneškodnenie odpadu ČOV 8x14 b.j. |
2021257 | 64,8 € | 13.12.2021 | FCC Slovensko | zneškodnenie odpadu ČOV |
2021143 | 50,4 € | 27.07.2021 | FCC Slovensko | zneškodnenie odpadu ČOV |
2021052 | 43,2 € | 04.03.2021 | FCC Slovensko, s.r.o. | zneškodnenie odpadu ČOV |
2021278 | 1104 € | 31.12.2021 | VM Unistav | zimná údržba, posyp a odhŕňanie snehu |
2021020 | 2446,8 € | 02.02.2021 | VM Unistav | zimná údržba, posyp a odhŕňanie snehu |
2021050 | 180 € | 04.03.2021 | VM Unistav | zimná údržba, odhŕňanie snehu |
2021045 | 803,75 € | 24.02.2021 | CB Media | web stránka, prenos dát |
2021008 | 93,6 € | 19.01.2021 | WebSupport | web stránka |
2021109 | 1339,2 € | 03.06.2021 | Aqua Defekt s.r.o. | vývoz odpadu ČOV 8 x 14 b.j. |
2021101 | 3583,68 € | 26.05.2021 | Aqua Defekt s.r.o. | vývoz odpadu ČOV 8 x 14 b.j. |
2021051 | 100 € | 04.03.2021 | Podžobrácka farma s.r.o. | vypracovanie dokumentov |
2021064 | 2426,4 € | 22.03.2021 | Tempro - Stavebná firma, s.r.o. | výmena vchodových dverí bytovka 317 |
2021221 | 440,4 € | 22.10.2021 | ALL77 | vrecovaný asfalt |
2021279 | 33,09 € | 31.12.2021 | SEVAK | voda OcÚ |
2021126 | 37,55 € | 28.06.2021 | SEVAK | voda OcÚ |
2021280 | 18,32 € | 31.12.2021 | SEVAK | voda KD |
2021125 | 12,11 € | 28.06.2021 | SEVAK | voda KD |
2021127 | 37,54 € | 28.06.2021 | SEVAK | voda cintorín |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko