<<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/3081 348,6 € 01.06.2018 DuoTech BK s.r.o., oprava kosačky + materiál
DF2018/3080 156 € 01.06.2018 Aquaspiš spol. s r.o. prevádzkovanie vodovodu
DF2018/3079 78 € 01.06.2018 NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov kontrola kvality vody
DF2018/3078 3600 € 01.06.2018 PD Šarišské Čierne vývoz veľkoobjemových kontajnerov
DF2018/3077 84 € 30.05.2018 Ing. Milan Zajac - HRA - TOP prac. obuv
DF2018/4521 28,28 € 28.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3076 150 € 25.05.2018 Ing. František Ondrej technická časť projekt. dokumentácie - Úprava
DF2018/3075 18,8 € 25.05.2018 ARES spol. s r.o. časopisy
DF2018/3073 285 € 19.05.2018 Jozef Maxin - KOVOMAX zámočnícke práce
DF2018/3072 870,3 € 17.05.2018 CBS, spol. s.r.o. maľovaná mapa
DF2018/3054 32 € 16.05.2018 Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa zapožičanie stanov a pivných setov
DF2018/4519 18,31 € 14.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3062 47,7 € 14.05.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3070 542,8 € 12.05.2018 Palivá a stavebniny, a.s. materiál na údržbu cesty
DF2018/3069 199,02 € 12.05.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3068 214,43 € 12.05.2018 VSE, a.s. elektrina
DF2018/3071 406,78 € 10.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny
DF2018/4518 52,71 € 09.05.2018 SOROKA s.r.o. potraviny ŠJ
DF2018/3067 23,97 € 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. telefón
DF2018/3066 68,4 € 09.05.2018 SAD Prešov, a.s. preprava obyvateľov

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: