<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3081 | 348,6 € | 01.06.2018 | DuoTech BK s.r.o., | oprava kosačky + materiál |
DF2018/3080 | 156 € | 01.06.2018 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2018/3079 | 78 € | 01.06.2018 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality vody |
DF2018/3078 | 3600 € | 01.06.2018 | PD Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
DF2018/3077 | 84 € | 30.05.2018 | Ing. Milan Zajac - HRA - TOP | prac. obuv |
DF2018/4521 | 28,28 € | 28.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3076 | 150 € | 25.05.2018 | Ing. František Ondrej | technická časť projekt. dokumentácie - Úprava |
DF2018/3075 | 18,8 € | 25.05.2018 | ARES spol. s r.o. | časopisy |
DF2018/3073 | 285 € | 19.05.2018 | Jozef Maxin - KOVOMAX | zámočnícke práce |
DF2018/3072 | 870,3 € | 17.05.2018 | CBS, spol. s.r.o. | maľovaná mapa |
DF2018/3054 | 32 € | 16.05.2018 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov a pivných setov |
DF2018/4519 | 18,31 € | 14.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3062 | 47,7 € | 14.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3070 | 542,8 € | 12.05.2018 | Palivá a stavebniny, a.s. | materiál na údržbu cesty |
DF2018/3069 | 199,02 € | 12.05.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3068 | 214,43 € | 12.05.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3071 | 406,78 € | 10.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny |
DF2018/4518 | 52,71 € | 09.05.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3067 | 23,97 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3066 | 68,4 € | 09.05.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |