<<Prvá <Predošlá 3 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 762 € | 5.11.2018 | SPP | plyn budova č. 211 |
| 229 | 50 € | 5.11.2018 | SPP | plyn budova knižnice |
| 228 | 50 € | 5.11.2018 | SPP | plyn budova č. 210 |
| 227 | 75 € | 5.11.2018 | SPP | plyn budova nová MŠ |
| 226 | 52,69 € | 5.11.2018 | Slovak Telecom | telefon 10/2018 |
| 225 | 52,25 € | 5.11.2018 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku |
| 223 | 186,24 € | 5.11.2018 | Základná škola s MŠ | strava v HN za 10/2018 |
| 222 | 63,44 € | 26.10.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | prečistenie kanalizácie |
| 221 | 67,56 € | 26.10.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
| 220 | 1150 € | 22.10.2018 | Jozef Ľupták | rozšírenie verejného osvetlenia v obci |
| 218 | 28,8 € | 19.10.2018 | Komunálna poisťovňa | Povin. zmluvne poistenie príves PPS |
| 219 | 131,8 € | 16.10.2018 | Komunálna poisťovňa | povin.zmluvne poistenie KAROSA CAS 145 |
| 211 | 221,02 € | 11.10.2018 | Osko a.s. - ZV | materiál verejné osvetlenie |
| 215 | 3596,2 € | 10.10.2018 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov za 9/2018 |
| 217 | 696 € | 9.10.2018 | Naša Lieska o. z. | členský poplatok II. polrok 2018 |
| 216 | 37,48 € | 9.10.2018 | Orange | telefon Orange |
| 212 | 48,18 € | 5.10.2018 | Slovak Telecom | telefon 9/2018 |
| 214 | 711,18 € | 4.10.2018 | N- Terr s. r. o. | verejné osvetlenie - svetlá |
| 209 | 239,7 € | 3.10.2018 | Autoservis NDV s.r.o. | oprava auta DHZ Tatra 148 |
| 208 | 75 € | 3.10.2018 | SPP | plyn budova nová MŠ |
