<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 37,48 € | 11.3.2019 | Orange | Orange telefon 2/2019 |
| 58 | 251 € | 11.3.2019 | Základná škola s MŠ | strava žiaci ZŠ a MŠ 2/2019 |
| 57 | 2229,7 € | 11.3.2019 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov za 2/2019 |
| 56 | 240 € | 11.3.2019 | FAX a COPY | tonery |
| 78 | 331,86 € | 4.3.2019 | Osko a.s. - ZV | materiál verejné osvetlenie + rozhlas |
| 55 | 50,15 € | 4.3.2019 | Slovak Telecom | telefon 2/2019 |
| 52 | 337 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 301 |
| 51 | 73 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
| 50 | 299 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
| 49 | 59 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova knižnice |
| 48 | 784 € | 4.3.2019 | SPP | plyn budova č. 211 PZ |
| 54 | 54 € | 1.3.2019 | Osobný údaj.sk | výkon zodpovednej osoby 3/2019 |
| 47 | 60 € | 22.2.2019 | Univerzitná vedeckotechnická spoloč. | základná príprava členov DHZ |
| 46 | 160 € | 22.2.2019 | Ing. Lucia Dindova | vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce |
| 45 | 182,45 € | 22.2.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádz.spolo | odvoz a likvidácia OV |
| 44 | 6796,24 € | 20.2.2019 | Ján Drahoň | stavebné práce KD sociálne zariadenia |
| 41 | 34 € | 18.2.2019 | 22 s.r.o. | DHZ - material |
| 40 | 66 € | 18.2.2019 | VÚB a.s. | sprava pre audit za rok 2018 |
| 53 | 694,4 € | 15.2.2019 | N-Terr s.r.o. | materiál verejné osvetlenie |
| 39 | 37,48 € | 15.2.2019 | Orange | telefon Orange |
