<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22358 | 15 € | 9.1.2023 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
| 22357 | 1579,74 € | 9.1.2023 | SeVak, a. s. | dodávka pitnej vody 12/2022 |
| 22356 | 300 € | 5.1.2023 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2022 |
| 22355 | 0,59 € | 5.1.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby pevnej siete 11/22 |
| 22354 | 139,22 € | 4.1.2023 | EkoBet s. r. o. | Cement |
| 22353 | 780,5 € | 3.1.2023 | DOXX-Stravne listky s.r.o | stravné lístky 01/2022 |
| 22352 | 12 € | 3.1.2023 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávcieho systému DHZO 12/2022 |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
