Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Snežnica

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
24167	0,59 €	4.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 05/2024
24134	0,59 €	4.6.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 05/2024
24105	0,59 €	6.5.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 04/2024
24060	0,59 €	05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 021/2024
23330	0,59 €	04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka
24076	0,72 €	4.4.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 03/2024
24033	0,9 €	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 01/2024
24192	2,2 €	5.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 07/2024
24237	5,58 €	3.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 09/2024
24210	5,58 €	3.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilného operátora - pevná linka 08/2024
24018	12,12 €	22.01.2024	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Občerstvenie na uvítanie detí do života
24135	12,6 €	4.6.2024	CB Media, s.r.o.	Aktualizácia webovej stránky
23333	13,12 €	08.01.2024	SSE, a. s	Vyúčtovanie EE - nedoplatok - spoloč.pr. NBD 370
24175	14,12 €	22.7.2024	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Mlieko do kávy
24232	14,39 €	1.10.2024	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Mlieko do kávy pre návštevy
24154	15,23 €	24.6.2024	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	Materiál na opravu vodovodu
24197	15,48 €	14.8.2024	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Čistiace a hygienické potreby
24032	15,58 €	02.02.2024	METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.	Nemrznúca zmes do Octavie
24236	15,6 €	3.10.2024	FRP Services, s.r.o.	Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 09/2024
24209	15,6 €	2.9.2024	FRP Services, s.r.o.	Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 08/2024