<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 24023 | 738,72 € | 20.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Demontáž a montáž vianočnej výzdoby |
| 24016 | 764,61 € | 30.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Stravné lístky 110 ks/7€ |
| 24017 | 957,76 € | 30.01.2024 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Posypová soľ 50 kg |
| 24025 | 1008 € | 20.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava poškodeného dažďového zvodu |
| 24024 | 1180,8 € | 20.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava kanalizačného potrubia |
| 24022 | 1196,4 € | 20.02.2024 | HYMES MK, s.r.o. | overenie MO ČOV +aproximáciu MKP v obci Snežnica |
| 24002 | 1515,6 € | 03.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Benefitné poukážky - uvítanie detí do života |
| 24011 | 3044,48 € | 10.01.2024 | TODOS Žilina, a.s. | Servisná prehliadka Octavie - KM086BS |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
