<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF237/2024 | 200,4 € | 25.09.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | čistenie nádrže dažďovej vody |
| DF236/2024 | 50 € | 25.09.2024 | Inšpirácia s.r.o. | Aktualizačné vzdelávanie pedag.zamestncov |
| DF235/2024 | 166 € | 25.09.2024 | Obec Trenčianske Bohuslavice | vývoz žumpy obecný úrad |
| DF234/2024 | 27 € | 25.09.2024 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Záväzné vyjadrenie Štvrtok - kanalizácia k IS |
| DF233/2024 | 50 € | 24.09.2024 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF232/2024 | 42 € | 18.09.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | Záväzné vyjadrenie Štvrtok - kanalizácia k IS |
| DF231/2024 | 138 € | 12.09.2024 | OTNS, a. s. | Záväzné vyjadrenie Štvrtok - kanalizácia k IS |
| DF230/2024 | 657,28 € | 11.09.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve |
| DF229/2024 | 764,26 € | 11.09.2024 | Marius Pedersen, a.s. | služby v odpadovom hospodárstve - vývoz |
| DF228/2024 | 9 € | 11.09.2024 | Periskop s.r.o. | Periskop pre riaditeľov MŠ na obdobie 10/23-09/24 |
| DF227/2024 | 36 € | 11.09.2024 | Energotel,a.s. | Záväzné vyjadrenie Štvrtok - kanalizácia |
| DF225/2024 | 260,3 € | 06.09.2024 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie elektriny za 08/2024- potraviny |
| DF224/2024 | 159,06 € | 05.09.2024 | TOP Servis IT, a.s. | Vyhotovené výtlačky na zariadení Toshiba, |
| DF223/2024 | 33,92 € | 04.09.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF222/2024 | 281,05 € | 04.09.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF221/2024 | 131,15 € | 04.09.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - plyn |
| DF220/2024 | 189,26 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF219/2024 | 178,65 € | 02.09.2024 | ZSE Energia, a.s. | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina |
| DF218/2024 | 45,84 € | 02.09.2024 | TOP Servis IT, a.s. | toner do HP tlačiarne - školská jedáleň |
| DF217/2024 | 24 € | 01.09.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | zabezpeč.výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
