<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF86/2026 | 86 € | 16.03.2026 | EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o. | zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu |
| DF61/2026 | 118,82 € | 25.02.2026 | EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o. | zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu |
| DF374/2025 | 125,04 € | 02.01.2026 | EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o. | zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu |
| DF22/2026 | 156,16 € | 27.01.2026 | EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o. | zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu |
| DF66/2026 | 9,23 € | 03.03.2026 | KOMENSKY, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/221 - ročná |
| DF33/2026 | 49,2 € | 03.02.2026 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok |
| DF24/2026 | 166 € | 29.01.2026 | Obec Trenčianske Bohuslavice | vývoz žumpy ocú a MŠ |
| DF89/2026 | 135,3 € | 20.03.2026 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | vývoz žumpy MŠ |
| DF68/2026 | 147,39 € | 04.03.2026 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF375/2025 | 147,69 € | 02.01.2026 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF37/2026 | 144,39 € | 04.02.2026 | Slovak Telekom, a.s. | využívanie telekomunikačných služieb Slovak Teleko |
| DF381/2025 | 616 € | 10.01.2026 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s. | Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2025 - OM |
| DF380/2025 | 378,34 € | 08.01.2026 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s. | Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2025 - OM |
| DF379/2025 | 1440,27 € | 08.01.2026 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s. | Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2025 - OM |
| DF378/2025 | 518,96 € | 08.01.2026 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s. | Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2025 - OM |
| DF382/2025 | 328,1 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | vyúčtovanie plynu pre obecný úrad - budova |
| DF383/2025 | 171,92 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | vyúčtovanie plynu pre materskú školu |
| DF384/2025 | 176,83 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | vyúčtovanie elektriny za12/2025- potraviny |
| DF385/2025 | 653,31 € | 12.01.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | vyúčtovanie elektriny za 12/2025 - VO a budova Ocú |
| DF71/2026 | 652,63 € | 06.03.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | vyúčtovanie elektriny za 02/2026 - VO a budova Ocú |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
