<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/87 | 235,24 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ 03/2021 |
| DF2021/86 | 96,45 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar 03/2021 |
| DF2021/85 | 43,11 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov 03/2021 |
| DF2021/84 | 1125,46 € | 04.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrika 03/2021 |
| DF2021/83 | 399,6 € | 03.03.2021 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce 02/2021 |
| DF2021/82 | 84 € | 01.03.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 03/2021 Kačabar |
| DF2021/81 | 90 € | 25.02.2021 | EXACT Invest s. r. o. | OOpp covid 19 |
| DF2021/80 | 550 € | 24.02.2021 | Verea, s.r.o. | Verejné obstarávanie - zberný dvor |
| DF2021/8 | 31,08 € | 07.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ XII./2020 |
| DF2021/79 | 147,45 € | 13.01.2021 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. | Nákup antigénových testov |
| DF2021/78 | 3326,5 € | 18.02.2021 | Lekáreň Delta s.r.o. | Nákup vitamínov do balíčkov pre dôchodcov - COVID-19 |
| DF2021/77 | 41,9 € | 16.02.2021 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Nákup respirátorov |
| DF2021/76 | 29,52 € | 16.02.2021 | Green Print s.r.o. | Tašky na balíčky pre seniorov - COVID-19 |
| DF2021/75 | 95,52 € | 16.02.2021 | JRK Slovensko s.r.o. | Koše na kuchynský odpad 20ks |
| DF2021/74 | 22 € | 16.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Mobil OcÚ 02/2021 |
| DF2021/73 | 63,6 € | 17.02.2021 | EPION s.r.o. | OOPP pre MOM (COVID-19) |
| DF2021/72 | 540 € | 15.02.2021 | CRAT, s.r.o. | Služby externého manažmentu |
| DF2021/71 | 417,37 € | 15.02.2021 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Potraviny 02/2021 |
| DF2021/70 | 75 € | 12.02.2021 | Miroslav Ďuráči | BOZP 01/2021 |
| DF2021/7 | 65 € | 07.01.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | voda MŠ |
