Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
22083 438 € 11.10.2022 AMD Partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd 9/2022, DP, KV DPH, podklady pre URSO
22082 126 € 10.10.2022 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. laboratórne rozbory
22081 59 € 10.10.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22080 824,5 € 09.10.2022 Ing. Milan Štefánik TOMI poradenské služby
22079 221,04 € 07.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
22078 653,64 € 07.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
22077 84 € 06.10.2022 Pavel Borik B+P oprava defektu
22076 369,08 € 05.10.2022 VODOCENTRUM s.r.o. materiál
22075 45,34 € 04.10.2022 Papera s.r.o. tlač
22074 553,92 € 13.09.2022 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
22073 470,28 € 12.09.2022 Ticket Service, s.r.o. stravné lístky
22072 637,2 € 11.09.2022 Mar-Po, spol. s r.o. materiál
22071 215,08 € 10.09.2022 Hydrous s.r.o. materiál
22070 653,64 € 09.09.2022 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu
22069 65,35 € 09.09.2022 Slovak Telekom paušál mobilný
22068 372 € 09.09.2022 AMD Partners, s.r.o. spracovanie účtovníctva a miezd 8/2022
22067 132 € 08.09.2022 Oqema s.r.o. chlórnan sodný
22066 151,2 € 05.09.2022 Papera s.r.o. papier
22065 43,12 € 02.09.2022 Papera s.r.o. tlač
22064 653,64 € 01.09.2022 MAGNA ENERGIA a.s. faktúra za elektrinu

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: