Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.
<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 22083 | 438 € | 11.10.2022 | AMD Partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd 9/2022, DP, KV DPH, podklady pre URSO |
| 22082 | 126 € | 10.10.2022 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | laboratórne rozbory |
| 22081 | 59 € | 10.10.2022 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 22080 | 824,5 € | 09.10.2022 | Ing. Milan Štefánik TOMI | poradenské služby |
| 22079 | 221,04 € | 07.10.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 22078 | 653,64 € | 07.10.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 22077 | 84 € | 06.10.2022 | Pavel Borik B+P | oprava defektu |
| 22076 | 369,08 € | 05.10.2022 | VODOCENTRUM s.r.o. | materiál |
| 22075 | 45,34 € | 04.10.2022 | Papera s.r.o. | tlač |
| 22074 | 553,92 € | 13.09.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 22073 | 470,28 € | 12.09.2022 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky |
| 22072 | 637,2 € | 11.09.2022 | Mar-Po, spol. s r.o. | materiál |
| 22071 | 215,08 € | 10.09.2022 | Hydrous s.r.o. | materiál |
| 22070 | 653,64 € | 09.09.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
| 22069 | 65,35 € | 09.09.2022 | Slovak Telekom | paušál mobilný |
| 22068 | 372 € | 09.09.2022 | AMD Partners, s.r.o. | spracovanie účtovníctva a miezd 8/2022 |
| 22067 | 132 € | 08.09.2022 | Oqema s.r.o. | chlórnan sodný |
| 22066 | 151,2 € | 05.09.2022 | Papera s.r.o. | papier |
| 22065 | 43,12 € | 02.09.2022 | Papera s.r.o. | tlač |
| 22064 | 653,64 € | 01.09.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | faktúra za elektrinu |
