Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s.r.o.

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
23021	144 €	17.04.2023	Topset Solutions s.r.o.	Zmluvy č. AZ/1312/03/2008
23030	51,58 €	09.05.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23018	51,58 €	11.04.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23013	51,58 €	09.03.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23007	51,58 €	09.02.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23002	51,58 €	09.01.2023	Slovak Telekom	paušál mobilný
23031	37,8 €	09.05.2023	Pyroservis a.s.	kontrola hasiacich prístrojov
23023	448 €	19.04.2023	Pavel Borik B+P	príprava na STK
23027	87,51 €	03.05.2023	Papera s.r.o.	tlač
23016	45,34 €	04.04.2023	Papera s.r.o.	tlač
23010	42,14 €	03.03.2023	Papera s.r.o.	tlač
23005	59,59 €	03.02.2023	Papera s.r.o.	tlač
23004	132 €	01.02.2023	Oqema s.r.o.	chlornan sodný
23024	591,6 €	20.04.2023	Mar-Po, spol. s r.o.	materiál
23028	103,74 €	04.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu
23026	536,54 €	02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu
23017	42,66 €	05.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu
23015	624,48 €	03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu
23011	142,57 €	03.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu
23009	721,07 €	01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	faktúra za elektrinu