Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2422023/DF | 20,39 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky. |
2432023/DF | 10,76 € | 09.01.2024 | JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. | Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM |
2442023/DF | 1450 € | 09.01.2024 | JAVA WATER s.r.o | Zimná údržba MK v mesiaci december 2023 |
252024/DF | 255,88 € | 12.02.2024 | K-store,s.r.o. | Hmoždinka, farba, lepidlo, pena , páska výstražna |
262024/DF | 1357,5 € | 15.02.2024 | Jozef Bohumel BOEL | Zametací valcový kartáč Dakr SB 110. |
272024/DF | 854,78 € | 22.02.2024 | JTM s.r.o. | PHM. |
282024/DF | 60,2 € | 22.02.2024 | KROB software s.r.o | licenciu pre AUTOPLAN |
292024/DF | 2520 € | 23.02.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 420 ks x 6,00 = 2520,00 €. |
302024/DF | 20 € | 26.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky |
312024/DF | 54,49 € | 01.03.2024 | LKQ SK s.r.o | Rozpínacia matica, samorezný šrob, bočný držiak |
32024/DF | 158,15 € | 15.01.2024 | MARTING, s. r. o. | Tyč riadiaca CAS FRT 13, vložka filtračná |
322024/DF | 69,58 € | 04.03.2024 | MICROMEGA s.r.o. | Fľaša CO2, kartuša, držiak elektród, rukavice |
332024/DF | 83,31 € | 04.03.2024 | MAX, Karol Kašubjak | Vrták, nožnice na plech, matica spoj. M12x30 |
342024/DF | 132,6 € | 06.03.2024 | DATACAR,spol.s.r.o | Sledovanie vozidiel 2/2024 |
352024/DF | 20,39 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky |
362024/DF | 2036,01 € | 07.03.2024 | JTM s.r.o. | PHM. |
372024/DF | 70,38 € | 13.03.2024 | K-store,s.r.o. | Páska krepová, PVC koleno, lepidlo, kotva |
382024/DF | 45,97 € | 13.03.2024 | DOPRAVA A SLUŽBY K + T, spol. s r. o. | Náhradné diely do áut. |
392024/DF | 1680 € | 14.03.2024 | Anton Kajánek | Údržba miestných komunikácii za február 2024. |
402024/DF | 1615 € | 14.03.2024 | Marcel Baroniak | Údržba miestných komunikácii v obci za mesiac |