Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Organizácia pre kultúru a verejné služby
<<Prvá <Predošlá 2 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 362024/DF | 2036,01 € | 07.03.2024 | JTM s.r.o. | PHM. |
| 352024/DF | 20,39 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky |
| 342024/DF | 132,6 € | 06.03.2024 | DATACAR,spol.s.r.o | Sledovanie vozidiel 2/2024 |
| 332024/DF | 83,31 € | 04.03.2024 | MAX, Karol Kašubjak | Vrták, nožnice na plech, matica spoj. M12x30 |
| 322024/DF | 69,58 € | 04.03.2024 | MICROMEGA s.r.o. | Fľaša CO2, kartuša, držiak elektród, rukavice |
| 312024/DF | 54,49 € | 01.03.2024 | LKQ SK s.r.o | Rozpínacia matica, samorezný šrob, bočný držiak |
| 302024/DF | 20 € | 26.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne poplatky |
| DFZ5/2024 | 2520 € | 23.02.2024 | Ticket Service, s.r.o | stravné lístky |
| 292024/DF | 2520 € | 23.02.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 420 ks x 6,00 = 2520,00 €. |
| 282024/DF | 60,2 € | 22.02.2024 | KROB software s.r.o | licenciu pre AUTOPLAN |
| 272024/DF | 854,78 € | 22.02.2024 | JTM s.r.o. | PHM. |
| DFZ4/2024 | 60,2 € | 19.02.2024 | KROB software s.r.o | Upgrade AUTOPLAN 2024 |
| 262024/DF | 1357,5 € | 15.02.2024 | Jozef Bohumel BOEL | Zametací valcový kartáč Dakr SB 110. |
| 252024/DF | 255,88 € | 12.02.2024 | K-store,s.r.o. | Hmoždinka, farba, lepidlo, pena , páska výstražna |
| 242024/DF | 648,6 € | 09.02.2024 | BTM, s.r.o. | Oceľ, pasovina, guľatina, plech |
| 232024/DF | 1477,5 € | 08.02.2024 | Anton Kajánek | Údržba miestných komunikácii za január 2024. |
| 222024/DF | 1585 € | 08.02.2024 | Marcel Baroniak | Údržba miestných komunikácii v obci za mesiac |
| 212024/DF | 20,39 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky |
| 202024/DF | 2336,15 € | 05.02.2024 | JTM s.r.o. | PHM. |
| 192024/DF | 139,45 € | 05.02.2024 | DOPRAVA A SLUŽBY K + T, spol. s r. o. | Náhradné diely do mot. vozidiel. |
