<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/143 | 18 € | 13.08.2021 | SH systém spol., s.r.o. | oprava zálohovania a inštalácia aktualizácií, |
| DF2021/144 | 12,22 € | 19.08.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/145 | 76,7 € | 23.08.2021 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2021/146 | 72 € | 25.08.2021 | PK-Systems s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2021/147 | 50,7 € | 02.09.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Výmena ventilu vo VŠ |
| DF2021/148 | 53,14 € | 02.09.2021 | TRIPO Hudek Miroslav | Materiál a práca - oprava potrubia KD |
| DF2021/149 | 118,1 € | 06.09.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/15 | 38,4 € | 04.02.2021 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a |
| DF2021/150 | 25,78 € | 06.09.2021 | Firesystem s.r.o. | Držiak savíc |
| DF2021/151 | 266,37 € | 06.09.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2021/152 | 28,51 € | 06.09.2021 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP 16 ZPV 133709 |
| DF2021/153 | 176,21 € | 08.09.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/154 | 190,3 € | 08.09.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/155 | 50,08 € | 08.09.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/156 | 745,5 € | 09.09.2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2021/157 | 88 € | 09.09.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2021/158 | 26,4 € | 10.09.2021 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca 2022 |
| DF2021/159 | 128 € | 16.09.2021 | PARTY PRO s.r.o. | Občerstvenie - otvorenie cyklotrasa Opatovce |
| DF2021/16 | 8,63 € | 05.02.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/160 | 8,63 € | 17.09.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
