<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/1 57,6 € 05.01.2021 SOMI Trenčín Upgrade na rok 2021
DF2020/199 49,86 € 08.01.2021 Slovak Telekom telefón - pevná linka a internet.
DF2020/198 30 € 08.01.2021 TOP SERVIS IT a.s. Prenájom Toschiba e-Studio
DF2020/202 148,31 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2020/201 225,31 € 11.01.2021 ZSE Energia a.s. Elektrika VO
DF2020/200 88,9 € 11.01.2021 Slovak Telekom Telefón - mobil
DF2020/203 12,73 € 12.01.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2020/205 702,73 € 14.01.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2020.
DF2020/204 566,55 € 14.01.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2020.
DF2021/2 266,37 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2020/206 822,3 € 15.01.2021 innogy Slovensko s.r.o. Plyn - vyúčtovanie
DF2021/3 126,99 € 19.01.2021 Lamitec, spol. s.r.o. Kancelárske potreby
DF2020/207 123 € 20.01.2021 Lomtec.com a.s. Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb
DF2021/4 343,19 € 22.01.2021 UNIZDRAV Prešov s.r.o. OOPP na testovanie
DF2021/5 42 € 25.01.2021 SOMI Trenčín Školenie
DF2020/208 76,7 € 26.01.2021 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za
DF2021/6 55,2 € 28.01.2021 PARTY PRO s.r.o. Strava plošné testovanie
DF2021/28 20,28 € 29.01.2021 ROIN s.r.o. Respirátor
DF2021/11 60 € 01.02.2021 PYROSERVIS a.s. Revízia Hasiacich prístrojov
DF2021/7 84 € 02.02.2021 ROIN s.r.o. Respirátor

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: