<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/196 180 € 24.11.2021 UNIZDRAV Prešov s.r.o. AG testy
DF2021/195 91,99 € 24.11.2021 National Pen Perá + potlač a dovoz
DF2021/194 12,22 € 11.11.2021 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2021/193 757,54 € 11.11.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 10/2021.
DF2021/192 441,75 € 11.11.2021 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 10/2021.
DF2021/191 257,54 € 11.11.2021 ZSE Energia a.s. Elektrika VO
DF2021/190 90 € 09.11.2021 Slovak Telekom Telefón - mobil
DF2021/189 49,86 € 08.11.2021 Slovak Telekom telefón - pevná linka a internet.
DF2021/188 190,3 € 08.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. Plyn
DF2021/187 266,37 € 08.11.2021 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2021/186 30 € 04.11.2021 TOP SERVIS IT a.s. Prenájom Toschiba e-Studio
DF2021/185 93,7 € 29.10.2021 Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE Mikulášske balíčky 80 ks
DF2021/184 497,4 € 25.10.2021 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravné lístky
DF2021/183 90,35 € 25.10.2021 Marius Pedersen a.s. Nebezpečný odpad
DF2021/182 404,24 € 25.10.2021 Marius Pedersen a.s. Veľkoobjemový kontajner
DF2021/181 275,77 € 25.10.2021 Marius Pedersen a.s. Veľkoobjemový kontajner
DF2021/180 76,7 € 25.10.2021 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za
DF2021/179 124 € 22.10.2021 Textilomanie s.r.o. Utierky 105 ks
DF2021/178 45,96 € 20.10.2021 ROIN s.r.o. Respirátor FFP2 120 ks
DF2021/176 414,6 € 18.10.2021 FORK s.r.o. Kalendár stolový 150 ks + doprava

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: