<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/3 | 126,99 € | 19.01.2021 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2021/2 | 266,37 € | 15.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/206 | 822,3 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2020/205 | 702,73 € | 14.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2020. |
| DF2020/204 | 566,55 € | 14.01.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2020. |
| DF2020/203 | 12,73 € | 12.01.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/202 | 148,31 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/201 | 225,31 € | 11.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/200 | 88,9 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/199 | 49,86 € | 08.01.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/198 | 30 € | 08.01.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/1 | 57,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín | Upgrade na rok 2021 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
